附件1

安龙县洒雨镇人民政府

2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分      安龙县洒雨镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县洒雨镇人民政府2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县洒雨镇人民政府其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县洒雨镇人民政府2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年非财政拨款收支预算总表

十、十一、2024年项目支出预算总表

十一、十二、2024年单位政府采购预算表

十二、十三、2024年县级预算专项绩效目标表

第一部分 安龙县洒雨镇人民政府概况

一、部门主要职能

1.宣传和执行党的路线方针政策、党组织的决议，执行镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；

2.对党员进行监督、教育、管理和服务，发展党员；

3.了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；

4.管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；

5.配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；

6.领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；

7.制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；

8.依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；

9.发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。

二、部门机构设置情况

本单位内设 1个行政部门（党政办），洒雨镇人民政府下属11个站所。从预算单位构成看，安龙县洒雨镇人民政府决算包括：本级决算、所属政务中心、计生办、文服中心、人社中心、农服中心、林业站、水利站、乡村振兴工作站、安监站、退役军人服务站、综治中心决算。

三、部门人员构成

安龙县洒雨镇核定总编制83人。行政编制 35 名，工勤编制 6 名，事业编42名。

安龙县洒雨镇实际在职在岗人数68人。行政27人，工勤3人，综治中心2人，政务中心3人，计生协会1人，文服3人，社保7人，农服8人，林业站4人，退役军人服务站2人，水利4人，扶贫1人，安监站3人。

四、部门其他说明

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县洒雨镇人民政府2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1979.095793万元，其中：财政拨款收入1979.095793万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元。按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目708.038817万元，国防支出（203）5万元，教育支出（205）3万元，科学技术支出（206）60.792752万元，社会保障和就业支出（208）347.004687万元，卫生健康支出（210）137.674552万元，城市社区支出（212）33.157568万元，农林水支出（213）456.628657万元，自然资源海洋气象等支出（220）11.129432万元，住房保障支出（221）147.610512万元，灾害防治及应急管理支出（224）69.058816万元。年末结转结余0万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1979.095793万元，其中：财政拨款收入1979.095793万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1979.095793万元，其中：基本支出1883.586361万元，占总支出的95.17%；项目支出94.711912万元，占总支出的4.83%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：2010101科目1万元，占总支出的0.05%；2010301科目656.443561万元，占总支出的33.17%，2010350科目49.035256万元，占总支出的2.48%，2013299科目1.56万元，占总支出的0.08%，20306999科目5万元，占总支出的0.25%，2050803科目3万元，占总支出的0.15%，2060501科目60.792752万元，占总支出的3.07%，2080150科目67.535568万元，占总支出的3.41%，2080505科目155.806950万元，占总支出的7.87%，2080506科目77.903575万元，占总支出的3.94%，2082850科目37.830244万元，占总支出的1.91%，2089999科目7.92835万元，占总支出的0.4%，2100716科目27.594264万元，占总支出的1.39%，2101101科目69.41705万元，占总支出的3.51%，2101103科目40.663238万元，占总支出的2.05%，2120199科目33.157568万元，占总支出的1.68%，2130104科目179.813773万元，占总支出的9.09%，2130199科目7.35万元，占总支出的0.37%，2130204科目71.25944万元，占总支出的3.6%，2130234科目5万元，占总支出的0.25%，2130301科目72.34428万元，占总支出的3.66%，2130505科目10万元，占总支出的0.51%，2130550科目22.951164万元，占总支出的1.16%，2130705科目87.911万元，占总支出的4.44%，2200501科目11.129432万元，占总支出的0.56%，2210201科目147.610512万元，占总支出的7.46%，2240150科目59.058816万元，占总支出的2.98%，2249999科目10万元，占总支出的0.51%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1979.095793万元，比上年增加410.525665万元。增加的主要原因是在职人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加，导致预算收入增加。支出共计1979.095793万元，比上年增加410.525665万元。增加的主要原因是职人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加，导致预算支出增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1979.095793万元（其中：一般公共预算财政拨款1979.095793万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1979.095793万元（其中：2010101科目1万元，占总支出的0.05%；2010301科目656.443561万元，占总支出的33.17%，2010350科目49.035256万元，占总支出的2.48%，2013299科目1.56万元，占总支出的0.08%，20306999科目5万元，占总支出的0.25%，2050803科目3万元，占总支出的0.15%，2060501科目60.792752万元，占总支出的3.07%，2080150科目67.535568万元，占总支出的3.41%，2080505科目155.806950万元，占总支出的7.87%，2080506科目77.903575万元，占总支出的3.94%，2082850科目37.830244万元，占总支出的1.91%，2089999科目7.92835万元，占总支出的0.4%，2100716科目27.594264万元，占总支出的1.39%，2101101科目69.41705万元，占总支出的3.51%，2101103科目40.663238万元，占总支出的2.05%，2120199科目33.157568万元，占总支出的1.68%，2130104科目179.813773万元，占总支出的9.09%，2130199科目7.35万元，占总支出的0.37%，2130204科目71.25944万元，占总支出的3.6%，2130234科目5万元，占总支出的0.25%，2130301科目72.34428万元，占总支出的3.66%，2130505科目10万元，占总支出的0.51%，2130550科目22.951164万元，占总支出的1.16%，2130705科目87.911万元，占总支出的4.44%，2200501科目11.129432万元，占总支出的0.56%，2210201科目147.610512万元，占总支出的7.46%，2240150科目59.058816万元，占总支出的2.98%，2249999科目10万元，占总支出的0.51%）。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加410.525665万元，主要原因在职人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加，导致预算收入增加。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计1979.095793万元，其中：基本支出1883.586361万元，占一般公共预算支出的95.17%；项目支出95.509432万元，占一般公共预算支出的4.83%。

按照支出功能科目类级区分：2010101科目1万元，占总支出的0.05%；2010301科目656.443561万元，占总支出的33.17%，2010350科目49.035256万元，占总支出的2.48%，2013299科目1.56万元，占总支出的0.08%，20306999科目5万元，占总支出的0.25%，2050803科目3万元，占总支出的0.15%，2060501科目60.792752万元，占总支出的3.07%，2080150科目67.535568万元，占总支出的3.41%，2080505科目155.806950万元，占总支出的7.87%，2080506科目77.903575万元，占总支出的3.94%，2082850科目37.830244万元，占总支出的1.91%，2089999科目7.92835万元，占总支出的0.4%，2100716科目27.594264万元，占总支出的1.39%，2101101科目69.41705万元，占总支出的3.51%，2101103科目40.663238万元，占总支出的2.05%，2120199科目33.157568万元，占总支出的1.68%，2130104科目179.813773万元，占总支出的9.09%，2130199科目7.35万元，占总支出的0.37%，2130204科目71.25944万元，占总支出的3.6%，2130234科目5万元，占总支出的0.25%，2130301科目72.34428万元，占总支出的3.66%，2130505科目10万元，占总支出的0.51%，2130550科目22.951164万元，占总支出的1.16%，2130705科目87.911万元，占总支出的4.44%，2200501科目11.129432万元，占总支出的0.56%，2210201科目147.610512万元，占总支出的7.46%，2240150科目59.058816万元，占总支出的2.98%，2249999科目10万元，占总支出的0.51%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加410.525665万元，主要原因在职人员增加，人员经费增加，项目增加，项目经费增加，导致预算收入增加。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明（根据表6数据填列）。

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1883.586361万元，其中：其中人员经费1788.874449万元，占一般公共预算基本支出的94.97%；公用经费94.711912万元，占一般公共预算基本支出的5.03%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1729.7357万元，占人员经费的96.70%；对个人和家庭的补助支出59.138749万元，占人员经费的3.3%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出93.711912万元，占公用经费的98.94%；资本性支出1万元，占公用经费的1.06%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加734.234456万元，主要原因：在职人员增加，人员经费增加，导致基本支出增加。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费5.3万元，比上年增加（减少）2.7万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加60人次；公务车购置及运行维护费5万元，比上年减少3万元，减少的主要原因：公务用车保有量4辆，比上年减少1辆，维修费、保险费减少。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  安龙县洒雨镇人民政府其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排95.509432万元。其中：人大工作经费项目1万元，占项目支出的1.05%；洒雨镇2024年退休支部党建工作经费项目1.56万元，占项目支出的1.63%；洒雨镇2024年武装部工作经费5万元，占项目支出的5.24%；洒雨镇2024年党校（乡村振兴学校）经费项目3万元，占项目支出的3.14%；村级防疫员报酬7.35万元，占项目支出的7.70%；森林防火经费项目5万元，占项目支出的5.23%；人洒雨镇2024年茶产业发展专项资金项目10万元，占项目支出的10.47%；洒雨镇2024年同步小康驻村工作经费13万元，占项目支出的13.61%；洒雨镇2024年村级运作经费项目26万元，占项目支出的27.22%；洒雨镇2024年村党组织书记医疗保险经费0.4940万元，占项目支出的0.52%；洒雨镇2024年其他村干部医疗保险经费1.9760万元，占项目支出的2.07%；洒雨镇2024年人工影响天气炮站（科花炮站）从业人员工资5.8310万元，占项目支出的6.1%；洒雨镇2024年人工影响天气炮站（科花炮站）从业人员保险项目5.298432万元，占项目支出的5.55%；洒雨镇2024年安全生产保障及地质灾害防治经费项目10万元，占项目支出的10.47%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额638.4万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算578.4万元、政府采购服务预算10万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算94.71192万元，比上年增加36.236404万元，增长61.97%。主要原因是在职人员增加，人头经费增加，福利费及工会会费增加，从而导致运行经费增加。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0XX辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

建筑物及土地资产总数量8资产191.18万元；电器设备总数量292资产194.537164万元；电子产品及通信设备总数量0资产0万元；家具用具及其他类总数量537资产19.28385万元；交通运输设备总数量0资产0万元；专用设备总数量0资产0万元。

2024年初资产总额6543.341557万元，其中：流动资产4051.178281万元，固定资产2448.78477万元，长期投资0万元，在建工程25.72万元，无形资产0万元，其他资产17.658506万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入单位整体支出绩效管理，涉及财政资金1979.095793万元，其中纳入绩效目标管理项目14个，涉及财政资金95.509432万元。部门整体支出年度绩效目标是：

目标1：认真落实党的路线方针政策、党组织的决议、镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；

目标2：监督、教育、管理和服务党员，发展党员；

目标3：了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；

目标4：管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；

目标5：配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；

目标6：领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；

目标7：制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；

目标8：依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；

目标9：发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。总体支出1979.095793万元，其中：基本支出1883.586361万元，占一般公共预算支出的95.17%；项目支出95.509432万元，占一般公共预算支出的4.83%。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：韦天秀           电话：18300891415

安龙县洒雨镇人民政府

                               2024年3月12日