附件1

安龙县笃山镇人民政府2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分      （单位名称）概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分（单位名称）2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（单位名称）2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年非财政拨款收支预算总表

十、十一、2024年项目支出预算总表

十一、十二、2024年单位政府采购预算表

十二、十三、2024年县级预算专项绩效目标表

第一部分  安龙县笃山镇人民政府概况

一、部门主要职能

镇人民政府是国家设在基层的政权组织，主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、法令。

(二)执行镇人民代表大会的决议和上级人民政府的决定和命令；发布镇人民政府的决定和命令。

(三)制定并组织实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算。抓好本辖区内国民经济和社会发展的各项工作，并向本级人民代表大会报告工作情况。

(四)依法保护国家利益，保护集体、公民的合法权益、财产不受侵犯，维护辖区内社会稳定。对侵害国家利益，集体、公民合法权益、合法财产及破坏社会稳定的违法行为予以严厉打击。依法保障妇女在政治、经济、婚姻、教育等方面的合法权利。

(五)贯彻执行党和国家的民族、宗教政策，加强民族平等、民族团结、共同繁荣，促进宗教和谐稳定。

(六)大力发展社会主义市场经济，以经济建设为中心，大力发展特色产业，发展区域经济，切实把城镇建设和“三农”工作放在经济工作的首位，着力抓好农业和农村工作，稳定党在农村的基本政策，深化农村改革，确保农业和农村经济的发展，增加农民收入。

(七)以为农业科技开发服务为主，大力推进科技兴农；强化为农业产前、产中、产后的服务功能，积极引导和发展农业产业化经营，形成生产、加工、销售有机结合和互相促进的机制，建立健全农业社会化服务体系和农产品市场体系。推进农业向专业化、市场化、现代化转变；大力发展工业，鼓励和引导第三产业加快发展，搞好村镇的规划建设和管理，为转移农村剩余劳动力、提高农业生产率、发展第三产业、培育统一市场、实现城乡经济一体化创造条件。

(八)加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法制建设，依法行政，规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。

(九)负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻乡镇的机构。

二、部门机构设置情况（见表1）

三、部门人员构成（见表1）

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县笃山镇人民政府2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计982.92万元，其中：财政拨款收入982.92万元、年初结转结余0万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元，相应安排部门支出共计982.92万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目344.47万元，国防支出（203）科目5万元，教育支出（205）科目3万元，文化旅游体育与传媒支出（207）科目21.63万元，社会保障和就业支出（208）科目155.23万元，卫生健康支出（210）科目62.44万元，节能环保支出（211）科目10万元，城乡社区支出（212）科目15.96万元，农林水支出（213）科目258.86万元，住房保障支出（221）科目62.84万元，灾害防治及应急管理支出（224）科目43.49万元，年末结转结余0万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计982.92万元，其中：财政拨款收入982.92万元，占总收入的100%。上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计982.92万元，其中：基本支出901.82万元，占总支出的91.75%：项目支出81.1万元，占总支出的8.25%；上缴上级支出0万元，占0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目344.47万元，占总支出的35.05%；国防支出（203）科目5万元，占总支出的0.51%；教育支出（205）科目3万元，占总支出的0.31%；文化旅游体育与传媒支出（207）科目21.63万元，占总支出的2.2%；社会保障和就业支出（208）科目155.23万元，占总支出的15.79%；卫生健康支出（210）科目62.44万元，占总支出的6.35%；节能环保支出（211）科目10万元，占总支出的1.02%；城乡社区支出（212）科目15.96万元，占总支出的1.62%；农林水支出（213）科目258.86万元，占总支出的26.34%；住房保障支出（221）科目62.84万元，占总支出的6.39%；灾害防治及应急管理支出（224）科目支出43.49万元，占总支出的4.42%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计982.92万元，比上年增加33.68万元。增加的主要原因人员变动较大，新进人员多，人员经费及公用经费均增加。支出共计982.92万元，比上年增加33.68万元。增加的主要原因人员变动较大，新进人员多，人员经费及公用经费均增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计982.92万元，（其中：一般公共预算财政拨款982.92万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，一般公共服务支出（201）科目344.47万元，占总支出的35.05%；国防支出（203）科目5万元，占总支出的0.51%；教育支出（205）科目3万元，占总支出的0.31%；文化旅游体育与传媒支出（207）科目21.63万元，占总支出的2.2%；社会保障和就业支出（208）科目155.23万元，占总支出的15.79%；卫生健康支出（210）科目62.44万元，占总支出的6.35%；节能环保支出（211）科目10万元，占总支出的1.02%；城乡社区支出（212）科目15.96万元，占总支出的1.62%；农林水支出（213）科目258.86万元，占总支出的26.34%；住房保障支出（221）科目62.84万元，占总支出的6.39%；灾害防治及应急管理支出（224）科目支出43.49万元，占总支出的4.42%。年末结转结余0万元。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加33.68万元，主要原因：人员变动较大，新进人员多，人员经费及公用经费均增加。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计982.92万元，其中：基本支出901.82万元，占一般公共预算支出的91.75%；项目支出81.1万元，占一般公共预算支出的8.25%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目344.47万元，占总支出的35.05%；国防支出（203）科目5万元，占总支出的0.51%；教育支出（205）科目3万元，占总支出的0.31%；文化旅游体育与传媒支出（207）科目21.63万元，占总支出的2.2%；社会保障和就业支出（208）科目155.23万元，占总支出的15.79%；卫生健康支出（210）科目62.44万元，占总支出的6.35%；节能环保支出（211）科目10万元，占总支出的1.02%；城乡社区支出（212）科目15.96万元，占总支出的1.62%；农林水支出（213）科目258.86万元，占总支出的26.34%；住房保障支出（221）科目62.84万元，占总支出的6.39%；灾害防治及应急管理支出（224）科目支出43.49万元，占总支出的4.42%。年末结转结余0万元。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加33.68万元。

本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加33.68万元，主要原因：人员变动较大，新进人员多，人员经费及公用经费均增加。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计901.82万元，其中：其中人员经费857.94万元，占一般公共预算基本支出的95.13%；公用经费43.88万元，占一般公共预算基本支出的4.87%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出776.94万元，占人员经费的90.56%；对个人和家庭的补助支出81万元，占人员经费的9.44%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出43.88万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加20.62万元，主要原因：人员变动较大，新进人员多，人员经费及公用经费均增加。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费6万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）费0万元，较上年无变动；公务接待费3万元，较上年无变动；公务车购置及运行维护费3万元，较上年无变动。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县笃山镇人民政府其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排81.1万元。其中：村级动物防疫工作经费8.82万元，占项目支出的10.87%；镇（街道）党校（乡村振兴学校）经费3万元，占项目支出的3.7%；村干部医疗保险2.28万元，占项目支出的2.81%；笃山镇武装工作经费项目5万元，占项目支出的6.17%；村级运转工作经费24万，占项目支出的29.59%；同步小康驻村工作经费12万，占项目支出的14.8%；森林防火经费5万，占项目支出的6.17%；人大工作经费1万，占项目支出的1.23%；笃山镇农村生活污水处理设备运行维护管理经费10万元，占项目支出的12.33%；安全生产保障及地质灾害防治经费10万，占项目支出的12.33%。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算43.88万元，比上年减少0.63万元，下降1.42%。主要原因是节约成本。“三公”经费预算支出为：因公出国（境）人次数为0，金额为0元，占比为0；公务接待费3万元，较上年无变动；公务车购置及运行维护费3万元元，较上年无变动，本着厉行节约、稳定开展工作的原则。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

建筑物及土地资产总数量42资产498.41万元；电器设备总数量104资产124.44万元；电子产品及通信设备总数量249资产10.42万元；家用家具及其他类总数量179资产99.06万元；交通运输设备总数量4资产52.62万元；专用设备总数量1资产135万元。

2024年初资产总额902.5万元，其中：流动资产0万元，固定资产902.5万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金982.92万元，其中纳入绩效目标管理项目10个，涉及财政资金81.1万元。部门整体支出年度绩效目标是:管理镇属12个站所、12个村居，完成各块工作；根据省、州年度工作部署，本单位开展的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，既填报专项绩效目标的项目）如：1.完成脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；2.按计划完成各村村级办公经费使用、分配；3.按计划完成同步小康驻村工作专项资金的使用；4是完成2024年度征兵及相关武装工作；5是完成辖区范围内地质灾害防治管理工作，6是安计划完成人大工作顺利开展，7是完成辖区范围内农村生活污水处理设备运行维护及森林防火工作。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：杨兰                  电话：0859-5460034

安龙县笃山镇人民政府

                               2024年3月12日