附件1

安龙县人民政府春潭街道办事处2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县人民政府春潭街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县人民政府春潭街道办事处2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县人民政府春潭街道办事处其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分 安龙县人民政府春潭街道办事处概况

一、部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

   2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

   3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;

4 、加强街道级财政的监督和管理，按计划组织、管理街道财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  5、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

   10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：春潭街道办事处2024年独立核算机构9个,一般公共预算拨款开支1个，为春潭街道办事处本级。财政全额补助事业单位8个，分别是党务政务综合服务中心、综治服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、城市建设服务中心、科教文化信息服务中心、公共事务服务中心、  新市民服务中心。

三、部门人员构成：总编制人数92人，在职人数87人。在册退休人员18人，其他人员（遗属补助）19人。行政编制人数38人，事业编制47人，机关工勤2人，参公人员0人。其中：政府：2024编制人数92人，年初实有人数87人，其中：干部编制11人，行政编制25人，行政工勤编制2人，事业编制49人，其中：事业工勤编制2人。2023年末在职人数86人，退休人员18人，其他人员（遗属补助）19人。财政补助单位9个；编制人数92人，年初实有人数87人，其中：财政补助在职87人，退休18人，分别是：参照公务员法管理人数0人，行政在职人员38人，退休人员15人；事业在编人员49人，事业副科长级领导1人，科教文化信息服务中心在职人员3人，退休人员1人；党务政务综合服务中心在职人员8人；农业服务中心在职人员17人，退休人员1人，新市民综合服务中心在职人员3人，退休人员1人；城市建设服务中心在职人员6人； 退役军人管理事务在职人员3人；公共事务服务中心在职人员5人，综治服务中心在职人员3人。

四、部门其他说明：本单位下属事业单位全为独立核算单位，但不单独处理账务，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分安龙县人民政府春潭街道办事2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1779.559096万元，其中：财政拨款收入1779.559096 万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1779.559096 万元，按照支出功能科目类级区分：其中：

1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，收入预算数625.071137万元；

2、国防支出- 其他国防支出，收入预算数5万元；

3、教育支出-培训支出收入预算数3万元；

4、科学技术支出-机构运行收入预算数25.381337万元；

5、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务收入预算数66.735687万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出收入预算数156.873488万元；社会保障和就业支出-退役军人管理事务收入预算数25.838888万元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出收入预算数5.226638万元；

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗收入预算数74.501001万元；

7、城乡社区支出-城乡社区管理事务支出收入预算数253.601625万元；

8、农林水支出-农业- 事业运行收入预算数194.188183万元；农林水支出- 农业农村-其他农业农村支出收入预算数19.8450万元；农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾收入预算数5万元； 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助收入预算数159.58万元；

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数99.415587万元；

10、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数60.300525 万元。

年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1779.559096万元，其中：财政拨款收入1779.559096万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1779.559096万元，其中：基本支出1407.619096万元，占总支出的79%；项目支出371.94万元，占总支出的21%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：

1、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，收入预算数625.071137万元；占财政拨款收入的35%：

2、国防支出- 其他国防支出，收入预算数5万元；占财政拨款收入的0.28%：

3、教育支出-培训支出收入预算数3 万元；占财政拨款收入的0.17%：

4、科学技术支出-机构运行收入预算数25.381337 万元；占财政拨款收入的1.4%：

5、社会保障和就业支出-收入预算数254.674701万元；占财政拨款收入的14.3%：

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗收入预算数74.501001万元；占财政拨款收入的4.2%：

7、城乡社区支出-城乡社区管理事务支出收入预算数253.601625万元；占财政拨款收入的14.3%：

8、农林水支出收入预算数378.613183 万元；占财政拨款收入的21.28%：

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数99.415587万元；占财政拨款收入的5.6%：

10、灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数60.300525 万元；占财政拨款收入的3.4%：

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1779.559096万元，比上年增加159.155056万元。主要原因是项目经费增加。支出共计1779.559096万元，比上年增加159.155056万元。主要原因是项目经费增加。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1779.559096万元（其中：一般公共预算财政拨款1779.559096万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1779.559096万元，其中：一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，收入预算数625.071137万元；占财政拨款收入的35%；国防支出- 其他国防支出，收入预算数5万元；占财政拨款收入的0.28%；教育支出-培训支出收入预算数3 万元；占财政拨款收入的0.17%；科学技术支出-机构运行收入预算数25.381337 万元；占财政拨款收入的1.4%；社会保障和就业支出-收入预算数254.674701万元；占财政拨款收入的14.3%；卫生健康支出-行政事业单位医疗收入预算数74.501001万元；占财政拨款收入的4.2%；城乡社区支出-城乡社区管理事务支出收入预算数253.601625万元；占财政拨款收入的14.3%；农林水支出收入预算数378.613183 万元；占财政拨款收入的21.28%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数99.415587万元；占财政拨款收入的5.6%；灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数60.300525 万元；占财政拨款收入的3.4%；2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加159.155056万元，主要原因：主要原因是项目经费增加

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计1779.559096万元，其中：基本支出1407.619096万元，占总支出的79%；项目支出371.94万元，占总支出的21%。

其中：一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务，收入预算数625.071137万元；占财政拨款收入的35%；国防支出- 其他国防支出，收入预算数5万元；占财政拨款收入的0.28%；教育支出-培训支出收入预算数3 万元；占财政拨款收入的0.17%；科学技术支出-机构运行收入预算数25.381337 万元；占财政拨款收入的1.4%；社会保障和就业支出-收入预算数254.674701万元；占财政拨款收入的14.3%；卫生健康支出-行政事业单位医疗收入预算数74.501001万元；占财政拨款收入的4.2%；城乡社区支出-城乡社区管理事务支出收入预算数253.601625万元；占财政拨款收入的14.3%；农林水支出收入预算数378.613183 万元；占财政拨款收入的21.28%；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金补助收入预算数99.415587万元；占财政拨款收入的5.6%；灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行收入预算数60.300525 万元；占财政拨款收入的3.4%；2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加159.155056万元，主要原因：主要原因是项目经费增加。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计1407.619096 万元，其中：其中人员经费1338.125746万元，占一般公共预算基本支出的95%；公用经费69.49335万元，占一般公共预算基本支出的 5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1316.816226 万元，占人员经费的98%；对个人和 家庭的补助支出21.30952万元，占人员经费的2%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出69.49335万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加159.155056万元，主要原因：主要原因是项目经费增加。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费28.3万元，比上年增加18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，无变化的主要原因是乡镇工作不产生因公出国（境）预计团组数及人数；公务接待费0.3万元，预计安排的主要原因是国内公务接待工作可能会产生，如果2023年实际工作未产生，则不使用；公务车购置及运行维护费28万元，比上年增加18万元，发生变化的主要原因为2023年底从春潭划转一辆公务用车至春潭街道，从机关事务局划转一辆公务用车至春潭街道，（县国资办及县机关事务局同意划转并完成相关手续）除日常公务用车运行维护费，2024年需要走报废程序，请求审批购置一辆新公务用车预算在18万元以内，据实报销。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。单位2024政府性基金预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

  单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。单位2024国有资本经营预算支出0万元，比上年增加（减少）0万元。

第三部分安龙县人民政府春潭街道办事其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排371.94万元。其中：2024年春潭街道人大工委工作经费1万元，占项目支出的0.3%；2024年春潭街道公务用车购置费18万元，占项目支出的4.8%；2024年春潭街道办公区租金64.075万元，占项目支出的17.2%；2024年春潭街道武装工作经费5万元，占项目支出的1.3%；2024年春潭街道党校工作经费3万元，占项目支出的0.8%；双龙社区新建连心桥及河道治理项目（县级衔接资金）25万元，占项目支出的6.7%；春潭街道城市社区工作经费150万元，占项目支出的40.3%；2024年春潭街道村级防疫员报酬19.845万元，占项目支出的5.3%；2024年森林防火工作经费5万元，占项目支出的1.3%；2024年春潭街道村级运转工作经费44万元，占项目支出的11.8%；2024年党建扶贫驻村小康工作经费22万元，占项目支出的5.9%；2024年度村常务干部医保缴纳经费（其他村干部）0.836万元，占项目支出的0.2%；2024年度村常务干部医保缴纳经费（支书、主任）1.634万元，占项目支出的0.4%；春潭街道城市社区工作者医疗保险经费2.55万元，占项目支出的0.7%；2024年春潭街道安全生产保障及地质灾害防治经费10万元，占项目支出的2.7%；

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算64.98万元，比上年增加17.58万元，上升72%。主要原因是2024年需要走报废程序，请求审批购置一辆新公务用车预算在18万元以内，据实报销。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额100.714243万元，其中：流动资产0万元，固定资产100.714243万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金371.94 万元，其中纳入绩效目标管理项目15个涉及财政资金371.94万元。部门整体支出年度绩效目标是:（具体情况见附表）

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：何思艳                  电话：18748804817

安龙县人民政府春潭街道办事处

                               2024年  3  月 11 日