附件1

安龙县德卧镇人民政府2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分（德卧镇）概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分（德卧镇）2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（德卧镇）其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（德卧镇）2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分（德卧镇）概况

一、部门主要职能

（一)宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
    (二)制定本镇经济发展规划，管理本镇经济工作，组织、检查、督促镇经济组织发展生产经营。
    (三)负责本镇社会治安综合治理、计划生育、优抚救济。爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。
    (四)协同有关部门作好民政、交通、土地、物价，环境保护、劳动就业管理、防夜等工作。
    (五)开展群众性文化、体育活动、普及科学常识、对居民进行社会主义法制和道德教育。
    (六)保护老年人、妇文、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。
   （七）对有关部门设在本镇的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议。
   （八）按照属地管理原则负责辖区内城镇综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。

（九）指导、支持、帮助村民委员会工作，促进村民委员会建设，发挥村民委员会基层有众性自治组织作用
   （十）向上级人民政府或者有关部门及映村组和村民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。

二、部门机构设置情况：德卧镇部门预算由以下单位构成：行政单位1个，即镇人民政府；其构成为五办五中心，即党政办、党政办、平安法治办、公共事务管理办、经济发展办、党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、工业发展服务中心、综合执法中心。

三、部门人员构成：在职实有人数95人，其中：行政39名，事业56名。遗属人员16人。村级常务干部67人。组干部144人。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分（单位名称）2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计277.42万元，其中：财政拨款收入277.42万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计277.42万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目113.52万元，国防支出科目3万元，教育支出科目3万元，农林水支出科目147.90万元，灾害防治及应急管理支出科目10万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计277.42万元，其中：财政拨款收入277.42万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计277.42万元，其中：基本支出231.92万元，占总支出的84%；项目支出45.50万元，占总支出的16%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目1万元，占总支出的0.36%；行政运行科目112.52万元，占总支出的40.56%；其他国防动员支出科目3万元，占总支出的1.08%；培训支出科目3万元，占总支出的1.08%；林业草原防灾减灾科目3万元，占总支出的1.08%；对村民委员会和村党支部的补助科目144.90万元，占总支出的52.23%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出科目10万元，占总支出的3.60%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计277.42万元，比上年减少1573.73万元。减少的主要原因是压缩经费，预算减少。支出共计277.42万元，减少1573.73万元。减少的主要原因是压缩经费，预算减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计277.42万元（其中：一般公共预算财政拨款277.42万元，占财政拨款收入的100%，年初结转结余0万元。相应安排支出共计277.42万元（其中：一般公共服务支出科目113.52万元，占财政拨款支出的40.92%；国防支出科目3万元，占财政拨款支出的1.08%；教育支出科目3万元，占财政拨款支出的1.08%；农林水支出科目147.90万元，占财政拨款支出的53.31%；灾害防治及应急管理支出科目10万元占财政拨款支出的3.60%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减1573.73万元，主要原因：压缩经费，预算减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计277.42万元，其中：基本支出231.92万元，占一般公共预算支出的83.60%；项目支出45.5万元，占一般公共预算支出的16.40%。

按照支出功能科目类级区分：行政运行科目1万元，占一般公共预算的0.36%；行政运行科目112.52万元，占一般公共预算的40.56%；其他国防动员支出科目3万元，占一般公共预算的1.08%；培训支出科目3万元，占一般公共预算的1.08%；林业草原防灾减灾科目3万元，占一般公共预算的1.08%；对村民委员会和村党支部的补助科目144.90万元，占一般公共预算的52.23%；其他自然灾害救灾及恢复重建支出科目10万元，占一般公共预算的3.60%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少1573.74万元，主要原因：压缩经费，预算减少。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计231.92万元，其中：其中人员经费102.69万元，占一般公共预算基本支出的44.28%；公用经费129.23万元，占一般公共预算基本支出的55.72%。人员经费主要是对个人和家庭的补助等，其中：对个人和家庭的补助支出102.69万元，占人员经费的100%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出91.44万元，占公用经费的70.76%；资本性支出26.00万元，占公用经费的20.12%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少1619.23万元，主要原因：压缩经费，预算减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费24万元，比上年增加18万元。其中：公务车购置及运行维护费24万元，比上年增加18万元，增加的主要原因是2025年申请18万用于购置公务用车。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排45.5万元。其中：村级党建工作经费及村级运转经费项目45.5万元，占项目支出的100%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算24万元，比上年增加18万元，增长300%。主要原因是2025年申请18万用于购置公务用车。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额1309.93万元，其中：流动资产1144.96万元，固定资产164.97万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金277.42万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金45.5万元。部门整体支出年度绩效目标是：合理合规使用资金，保障政府正常运转，项目正常实施。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：文彦凯                  电话：18182935339

安龙县（德卧镇人民政府）

                               2025年3月18日