公开目录
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（单位名称）2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
二、2025年政府采购预算情况说明
三、2025年机关运行经费预算情况说明
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
五、2025年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2025年预算公开报表（附件）
一、2025年部门预算收支总表
二、2025年部门预算收入总表
三、2025年部门预算支出总表
四、2025年部门预算财政拨款收支总表
五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2025年部门政府性基金预算收支预算表
八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2025年非财政拨款收支预算总表
十一、2025年项目支出预算总表
十二、2025年单位政府采购预算表
十三、2025年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县人民政府栖凤街道办事处概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实县委、县政府重大决策和工作部署；加强基层党组织建设，落实基层党建工作责任制，统筹抓好辖区内新领域新业态群体的党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）推进区域发展。全面实施乡村振兴战略，营造良好的发展环境，提高经济发展质量和水平。做好乡村发展规划，加快构建新型农业经营体系，创新推进农业经营方式，发展农民专业合作组织。加快城乡基础设施建设和新型城乡服务体系建设，全面落实各项帮民助民致富措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，大力实施产业结构调整，积极推动一、二、三产业融合发展；稳步推进新型城镇化建设，完善城市功能配套，提升城市品质。
（三）强化公共服务。负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与城乡居民生活密切相关的各项公共服务，完善辖区教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、社会事务、科技、教育、文体广电旅游、信息、卫生健康、医疗保障、劳动就业、防灾减灾、社会救助等领域相关政策。加强新市民管理和服务，创新服务方式、更新服务理念、提高服务质量。积极探索城乡的公益性服务新机制。推进党务政务公开，通过办事大厅“一站式”服务、办事代理制等多种形式开展便民服务，方便群众办事。
（四）实施综合管理。承担辖区城乡管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、综合协调和监督检查职能，实施辖区内相关行政事务的常态化管理，制定和完善各项管理制度。加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护和消防安全管理等工作；督促做好城乡公共设施管理和社区物业管理，组织开展群众监督和社会监督。统筹协调派驻在辖区内的专业执法力量，认真履行行政执法权，全面推行综合行政执法，规范行政执法行为。
（五）加强社会管理。负责辖区平安建设、社会治安综合治理和公共安全管理工作。处理群众来信来访，反映社情民意。负责法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。全面履行社会管理职能，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全，维护社会稳定。
（六）推进基层民主。加强基层组织和党员干部队伍建设，改进思想观念和工作作风，提高执政能力和服务能力。加强政治引领和能力建设，发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村委会、居委会、业委会建设，促进社会组织健康发展；强化社会自治能力，组织辖区内各类单位、社会组织和城乡居民参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。
二、部门机构设置情况：
安龙县人民政府栖凤街道办事处包含1个行政单位以及4个事业单位。
三、部门人员构成：
栖凤街道办事处公务员
核定行政编制39名，工勤编制5名，实有35名，工勤编制4名；领导班子职数设12名，实有12名。
安龙县栖凤街道党务政务服务中心（安龙县栖凤街道退役军人服务站、安龙县栖凤街道新时代文明实践所）
1、核定编制17名（管理岗13名，专技岗3名，工勤岗1名）；实有17名（管理岗13名，专技岗3名，工勤岗1名）。
2、股级职数3名：设主任1名，副主任2名。
安龙县栖凤街道综合治理服务中心
1.核定编制11名（管理岗7名，技术岗2名，工勤岗2名）。实有11名（管理岗7名，专技岗2名，工勤岗2名）。
2.股级职数3名：设主任1名，副主任2名。
安龙县栖凤街道农业农村综合服务中心
1、核定编制27名（管理岗4名，专技岗19名，工勤岗4名）。实有24名（管理岗3名，专技岗17名，工勤岗4名）。
2、股级职数3名：设主任1名，副主任2名。
安龙县栖凤街道城市发展服务中心
1、核定编制10名（管理岗6名，专技岗3名，工勤岗1名）。实有10名（管理岗6名，专技岗3名，工勤岗1名）。
2、股级职数3名：设主任1名，副主任2名。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县人民政府栖凤街道办事处2025年预算安排说明
一、2025年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1734.55万元，其中：财政拨款收入1734.55万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目870.6万元，国防支出（203）科目3万元，教育支出（205）科目3万元，社会保障和就业支出（208）科目177.11万元，卫生健康支出（210）科目88.74万元，农林水支出（213）科目477.49万元，住房保障支出（221）科目104.61万元，灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1734.55万元，其中：财政拨款收入1734.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1734.55万元，其中：基本支出1670.55万元，占总支出的96.3%；项目支出64万元，占总支出的3.7%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；。按照支出功能科目类级区分：2010101行政运行科目1万元，占总支出的0.06%，2010301行政运行科目535.3万元，占总支出的30.86%，2010350事业运行科目75.2万元，占总支出的4.34%，2010450事业运行科目88.3万元，占总支出的5.1%，2013150事业运行科目170.85万元，占总支出的9.85%，2030699其他国防动员支出科目3万元，占总支出的0.2%，2050803培训支出科目3万元，占总支出的0.2%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目114.16万元，占总支出的6.58%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目57.1万元，占总支出的3.29%，2089999其他社会保障和就业支出科目5.86万元，占总支出的0.34%，2101101科目48.76万元，占总支出的2.81%，2101103公务员医疗补助科目39.98万元，占总支出的2.3%，2130104事业运行科目287.1万元，占总支出的16.55%，2130234林业草原防灾减灾科目5万元，占总支出的0.29%，2130705科目185.4万元，占总支出的10.69%，2210201住房公积金科目104.6万元，占总支出的6.03%，2249999其他自然灾害救灾及恢复重建支出科目10万元，占总支出的0.58%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1734.55万元，比上年减少29.45万元。减少的主要原因是响应国家号召，压缩非必要开支。支出共计1734.55万元，比上年减少29.45万元。减少的主要原因是压缩非必要开支，打造节约型政府。
二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1734.55万元（其中：一般公共预算财政拨款1734.55万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0x%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1734.55万元（其中：一般公共服务支出（201）科目870.6万元，占财政拨款支出的50.2%；国防支出（203）科目3万元，占财政拨款支出的0.2%；教育支出（205）科目3万元，占财政拨款支出的0.2%；社会保障和就业支出（208）科目177.12万元，占财政拨款支出的10.21%；卫生健康支出（210）科目88.74万元，占财政拨款支出的5.12%；农林水支出（213）科目477.49万元，占财政拨款支出的27.53%；住房保障支出（221）科目104.6万元，占财政拨款支出的6.03%；灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元，占财政拨款支出的0.58%；，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少29.45万元，主要原因：压缩非必要开支，打造节约型政府。
三、2025年部门一般公共预算支出情况说明
2025年本部门一般公共预算支出共计1734.55万元，其中：基本支出1670.55万元，占一般公共预算支出的96.31%；项目支出64万元，占一般公共预算支出的3.69%。
按照支出功能科目类级区分：2010101行政运行科目1万元，占一般公共预算的0.06%，2010301行政运行科目535.25万元，占一般公共预算的30.86%，2010350事业运行科目75.2万元，占一般公共预算的4.34%，2010450事业运行科目88.3万元，占一般公共预算的5.09%，2013150事业运行科目170.85万元，占一般公共预算的9.85%，2030699其他国防动员支出科目3万元，占一般公共预算的0.17%，2050803培训支出科目3万元，占一般公共预算的0.17%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目114.16万元，占一般公共预算的6.58%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目57.1万元，占一般公共预算的3.29%，2089999其他社会保障和就业支出科目5.86万元，占一般公共预算的0.34%，2101101行政单位医疗科目48.76万元，占一般公共预算的2.81%，2101103公务员医疗补助科目39.98万元，占一般公共预算的2.3%，2130104事业运行科目287.1万元，占一般公共预算的16.55%，2130234林业草原防灾减灾科目5万元，占一般公共预算的0.29%，2130705对村民委员会和村党支部的补助科目185.4万元，占一般公共预算的10.69%，2210201住房公积金科目104.61万元，占一般公共预算的6.03%，2249999其他自然灾害救灾及恢复 重建支出科目10万元，占一般公共预算的0.58%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少29.45万元，主要原因：压缩非必要开支，打造节约型政府。
四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计1670.55万元，其中：其中人员经费1555.6万元，占一般公共预算基本支出的93.12%；公用经费114.95万元，占一般公共预算基本支出的6.89%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1243.58万元，占人员经费的79.94%；对个人和家庭的补助支出284.51万元，占人员经费的18.29%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出112.95万元，占公用经费的98.26%；资本性支出2万元，占公用经费的1.74%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少99.55万元，主要原因：压缩非必要开支，打造节约型政府。
五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明
2025年共计安排“三公”经费10.5万元，比上年增加2.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.5万元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费10万元，比上年增加3.1万元，增加的主要原因公务用车保有量7辆，比上年增加一辆。
六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县人民政府栖凤街道办事处其他重要事项说明
一、2025年项目支出情况说明
2025年部门项目支出共计安排64万元。其中：城市社区群众运转工作经费15万元，占项目支出的23.44%；村级党建工作经费11万元，占项目支出的17.19%，村级运转经费27.5元，占项目支出的42.97%，社区党建工作经费3元，占项目支出的4.7%，社区工作经费7.5万元，占项目支出的11.7%。
二、2025年政府采购预算情况说明
2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2025年机关运行经费预算情况说明
2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算78.95万元，比上年增加2.22万元，增长2.89%。主要原因是机构改革，原栖凤财政分局撤销，编随人走，栖凤街道办事处人员增加。
四、2025年度国有资产占有使用情况说明
2025年初，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2025年初资产总额2329.5万元，其中：流动资产829.25万元，固定资产572.48万元，长期投资0万元，在建工程69.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2025年预算绩效管理目标情况说明
2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金64万元，其中纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金64万元。部门整体支出年度绩效目标是：提升各村居办公效率，提升村居委会服务群众工作能力，提高人民群众满意度。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：赵宇秋 电话：13398597316
安龙县人民政府栖凤街道办事处
2025年3月19日
贵公网安备 52232802000102号