附件1

安龙县洒雨镇人民政府2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分（单位名称）概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分（单位名称）2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（单位名称）2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分（单位名称）概况

一、部门主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.审查和批准本行政区域内的预算和预算执行情况的报告，监督本级预算的执行，审查和批准本级预算的调整方案，审查和批准本级决算。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

5.配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

6.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

7.加强镇党委自身建设和村（居）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

8.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。管理县直有关部门设在镇的机构和人员，并对相关人员的任免、调动向县直有关部门提出书面意见。协助管理上级有关部门驻镇的干部。做好人才服务和引进工作。

9.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。

二、部门机构设置情况：

本单位内设5个行政部门：党政办、党建办、经济发展办、平安法治办、公共事务办；洒雨镇人民政府下属5个事业中心：党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、产业发展服务中心。

三、部门人员构成：

安龙县洒雨镇核定总编制86人。行政编制 31 名，工勤编制 6 名，事业编49名。

安龙县洒雨镇实际在职在岗人数71人。行政26人，工勤1人，党务政务服务中心11人，综合治理服务中心6人，农业农村综合服务中心21人，产业发展服务中心5人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（单位名称）2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1264.161218 万元，其中：财政拨款收入1264.161218万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目586.624575 万元，国防支出（203）3万元，教育支出（205）3万元，社会保障和就业支出（208）132.688432万元，卫生健康支出（210）59.673616万元，农林水支出（213）380.455671 万元，自然资源海洋气象等支出（220）11.424万元，住房保障支出（221）77.294924 万元，灾害防治及应急管理支出（224）10万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1264.161218万元，其中：财政拨款收入1264.161218万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1264.161218万元，其中：基本支出1218.661218 万元，占总支出的96.4%；项目支出45.5万元，占总支出的3.6%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：2010101科目1万元，占总支出的0.08%，2010301科目385.285603万元，占总支出的30.48%，2010350科目49.004884万元，占总支出的3.88%，2010450科目51.333408万元，占总支出的4.06%，2013150科目100.00068万元，占总支出的7.91%，2030699科目3万元，占总支出的0.24%，2050803科目3万元，占总支出的0.24%，2080505科目84.85366万元，占总支出的6.71%，2080506科目42.426866万元，占总支出的3.36%，2089999科目5.407906万元，占总支出的0.43%，2101101科目35.049807万元，占总支出的2.77%，2101102科目24.623809万元，占总支出的1.95%，2130104科目230.155671万元，占总支出的18.21%，2130234科目5万元，占总支出的0.4%，2130505科目10万元，占总支出的0.79%，2130705科目135.3万元，占总支出的10.7%，2200501科目11.424万元，占总支出的0.9%，2210201科目77.294924万元，占总支出的6.11%，2249999科目10万元，占总支出的0.79%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1264.161218万元，比上年减少714.934575万元。减少的主要原因是在职人员减少，人员经费减少，项目减少，项目经费减少，导致预算收入减少。支出共计1264.161218万元，比上年减少714.934575万元。减少的主要原因是在职人员减少，人员经费减少，项目减少，项目经费减少，导致预算支出减少。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1264.161218万元（其中：一般公共预算财政拨款1264.161218万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1264.161218万元（其中：2010101科目1万元，占财政拨款支出的0.08%；2010301科目385.285603万元，占财政拨款支出的30.48%；2010350科目49.004884万元，占财政拨款支出的3.88%；2010450科目51.333408万元，占财政拨款支出的4.06%；2013150科目100.00068万元，占财政拨款支出的7.91%；2030699科目3万元，占财政拨款支出的0.24%；2050803科目3万元，占财政拨款支出的0.24%；2080505科目84.85366万元，占财政拨款支出的6.71%；2080506科目42.426866万元，占财政拨款支出的3.36%；2089999科目5.407906万元，占财政拨款支出的0.43%；，2101101科目35.049807万元，占财政拨款支出的2.77%；2101102科目24.623809万元，占财政拨款支出的1.95%；2130104科目230.155671万元，占财政拨款支出18.21%；2130234科目5万元，占财政拨款支出的0.4%；2130505科目10万元，占财政拨款支出的0.79%；2130705科目135.3万元，占财政拨款支出的10.7%；2200501科目11.424万元，占财政拨款支出的0.9%；2210201科目77.294924万元，占财政拨款支出的6.11%；2249999科目10万元，占财政拨款支出的0.79%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少714.934575万元，主要原因：在职人员减少，人员经费减少，项目减少，项目经费减少，导致预算收支减少。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计1264.161218万元，其中：基本支出1218.661218万元，占一般公共预算支出的96.4%；项目支出45.5万元，占一般公共预算支出的3.6%。

按照支出功能科目类级区分：2010101科目1万元，占一般公共预算支出的0.08%；2010301科目385.285603万元，占一般公共预算支出的30.48%；2010350科目49.004884万元，占一般公共预算支出的3.88%；2010450科目51.333408万元，占一般公共预算支出的4.06%；2013150科目100.00068万元，占一般公共预算支出的7.91%；2030699科目3万元，占一般公共预算支出的0.24%；2050803科目3万元，占一般公共预算支出的0.24%；2080505科目84.85366万元，占一般公共预算支出的6.71%；2080506科目42.426866万元，占一般公共预算支出的3.36%；2089999科目5.407906万元，占一般公共预算支出的0.43%；，2101101科目35.049807万元，占一般公共预算支出的2.77%；2101102科目24.623809万元，占一般公共预算支出的1.95%；2130104科目230.155671万元，占一般公共预算支出的18.21%；2130234科目5万元，占一般公共预算支出的0.4%；2130505科目10万元，占一般公共预算支出的0.79%；2130705科目135.3万元，占一般公共预算支出的10.7%；2200501科目11.424万元，占一般公共预算支出的0.9%；2210201科目77.294924万元，占一般公共预算支出的6.11%；2249999科目10万元，占一般公共预算支出的0.79%），年末结转结余0万元。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少714.934575万元，主要原因：在职人员减少，人员经费减少，项目减少，项目经费减少，导致预算支出减少。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计1218.661218万元，其中：其中人员经费1105.6912 万元，占一般公共预算基本支出的90.7%；公用经费112.97万元，占一般公共预算基本支出的9.3%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出940.4350万元，占人员经费的85%；商品和服务支出21.533万元，占人员经费的2%；对个人和家庭的补助支出143.7232万元，占人员经费的13%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出107.13万元，占公用经费的94.8%；资本性支出5.84万元，占公用经费的5.2%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少714.934575万元，主要原因：在职人员减少，人员经费减少，项目减少，项目经费减少，导致预算支出减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费6.8万元，比上年增加1.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.3万元，与上年相同；公务车购置及运行维护费6.5万元，比上年增加1.5万元，增加的主要原因公务用车保有量8辆，因机构改革，洒雨财政分局公车划转到本单位，2024年本单位林业部门新购入1辆，公务用车保有量增加2辆，维修费、保险费增加。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排45.5万元。其中：2025年村级运作经费项目32.5万元，占项目支出的71%；2025年村级党建工作经费项目13万元，占项目支出的29%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额538.4万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算478.4万元、政府采购服务预算10万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算112.97万元，比上年增加18.258万元，增长19%。主要原因是单位新增了2辆公务用车保有量，且单位公务用车年限已久，维修费用高。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额4680.775873万元，其中：流动资产1619.378379万元，固定资产485.495459万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1264.164218万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金45.5万元。部门整体支出年度绩效目标是：

目标1：认真落实党的路线方针政策、党组织的决议、镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；

目标2：监督、教育、管理和服务党员，发展党员；

目标3：了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；

目标4：管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；

目标5：配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；

目标6：领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；

目标7：制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；

目标8：依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；

目标9：发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。总体支出1264.164218万元，其中：基本支出1218.661218 万元，占一般公共预算支出的96.4%；项目支出45.5万元，占一般公共预算支出的3.6%。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：李艾欣             电话：18286977418

安龙县洒雨镇人民政府

2025年3月18日