附件1

安龙县万峰湖镇人民政府2025年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县万峰湖镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县万峰湖镇人民政府2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县万峰湖镇人民政府其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 安龙县万峰湖镇人民政府2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分 安龙县万峰湖镇人民政府概况

一、部门主要职能

（1）政治职能，亦称统治职能，政治职能是指政府为维护国家统治阶级的利益，对外保护国家安全，对内维持社会秩序的职能；（2）经济职能，是指政府为国家经济的发展，对社会经济生活进行管理的职能。（3）文化职能，是指政府为满足人民日益增长的文化生活需要，依法对文化事业所实施的管理。它是加强社会主义精神文明建设，促进经济与社会协调发展的重要保证。（4）社会职能，即指除政治、经济、文化职能以外政府必须承担的其他职能。

二、部门机构设置情况：万峰湖镇人民政府行政单位独立核算机构数1个，财政全额补助事业单位4个。

三、部门人员构成：

总编制人数78人，在职实有人数67人，其中行政编制实有30人，事业编制实有37人，退休人员19人。

四、部门其他说明：本单位本级为万峰湖镇人民政府，下属4个单位：万峰湖镇农服农村综合服务中心、万峰湖镇党务政务服务中心、万峰湖镇综合治理服务中心、万峰湖镇综合执法队。本次公开的预算信息已包含所有下属单位，但未包含万峰湖卫生院预算信息。

第二部分 安龙县万峰湖镇人民政府2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1161.603412 万元，其中：财政拨款收入1161.603412 万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1161.603412 万元。按照支出功能科目类级区分：其中：一、一般公共服务支出（201）575.196483万元；二、国防支出（203）3万元；三、教育支出（205）3万元，四、社会保障和就业支出（208）117.532799万元；五、卫生健康支出（210）53.478291万元；六、节能环保支出（211）10万元；七、农林水支出（213）325.56688万元；八、住房保障支出（221）63.828959万元；九、灾害防治及应急管理支出（224）10万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1161.603412万元，其中：财政拨款收入1161.603412万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1161.603412 万元，其中：基本支出1126.603412万元，占总支出的97%；项目支出35万元，占总支出的3%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；附属单位上缴支出0万元，占总支出的0%；其他支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：

2010101行政运行支出1万元；2010301行政运行支出404.49418万元；2010350事业运行支出55.709903万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出11.26万元；2011101行政运行支出5万元；2013150事业运行支出97.7324万元；2030699其他国防动员支出3万元；2050803培训支出3万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.878778万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.939426万元；2089999其他社会保障和就业支出3.714595万元；2101101行政单位医疗支出31.895222万元；2101103公务员医疗补助支出21.583069万元；2130104事业运行支出86.2955万元；2130199其他农业农村支出12.35万元；2130204事业运行191.76688万元；2130234林业草原防灾减灾3万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助支出65.8万元；2139999其他农林水支出30万元；2210201住房公积金63.828959万元；2249999其他自然灾害救灾及恢复重建支出10万元。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1161.603412 万元，比上年增加102.58万元，增加的主要原因是在职实有人数增加；支出共计1161.603412 万元，比上年增加102.58万元，增加的主要原因是在职实有人数增加。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1161.603412 万元（其中：一般公共预算财政拨款1161.603412 万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1161.603412 万元：一、一般公共服务支出（201）575.196483万元；二、国防支出（203）3万元；三、教育支出（205）3万元，四、社会保障和就业支出（208）117.532799万元；五、卫生健康支出（210）53.478291万元；六、节能环保支出（211）10万元；七、农林水支出（213）325.56688万元；八、住房保障支出（221）63.828959万元；九、灾害防治及应急管理支出（224）10万元。

其中：一般公共服务科目支出575.196483万元，占财政拨款支出的49.52%；国防科目支出3万元，占财政拨款支出的0.26%；教育科目支出3万元，占财政拨款支出的0.26%；社会保障和就业科目支出117.532799万元，占财政拨款支出的10.12%；卫生健康科目支出53.478291万元，占财政拨款支出的4.60% ；节能环保支出10万元，占财政拨款支出的0.86%；农林水科目支出325.56688万元，占财政拨款支出的28.03% ；住房保障科目支出63.828959万元，占财政拨款支出的5.49%；灾害防治及应急管理科目支出10万元，占财政拨款支出的0.86%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加102.58万元，主要原因：增加的主要原因是在职实有人数增加。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明。

2025年本部门一般公共预算支出共计1161.603412万元，其中：基本支出1126.603412万元，占一般公共预算支出的96.99%；项目支出35万元，占一般公共预算支出的3.01%。一、一般公共服务支出（201）575.196483万元；二、国防支出（203）3万元；三、教育支出（205）3万元；四、社会保障和就业支出（208）117.532799万元 ；五、卫生健康支出（210）53.478291万元； 六、节能环保支出（211）10万元；七、农林水支出（213）325.56688万元；八、住房保障支出（221）63.828959万元；九、灾害防治及应急管理支出（224）10万元。 

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务科目支出575.196483万元，占财政拨款支出的49.52%；国防科目支出3万元，占财政拨款支出的0.26%；教育科目支出3万元，占财政拨款支出的0.26%；社会保障和就业科目支出117.532799万元，占财政拨款支出的10.12%；卫生健康科目支出53.478291万元，占财政拨款支出的4.60% ；节能环保支出10万元，占财政拨款支出的0.86%；农林水科目支出325.56688万元，占财政拨款支出的28.03% ；住房保障科目支出63.828959万元，占财政拨款支出的5.49%；灾害防治及应急管理科目支出10万元，占财政拨款支出的0.86%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加102.58万元，主要原因：增加的主要原因是在职实有人数增加。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计1126.603412万元，其中：人员经费976.103889万元，占一般公共预算基本支出的86.64%；公用经费150.499523万元，占一般公共预算基本支出的13.36%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出845.32985万元，占人员经费的86.60%；商品和服务支出23.119万元，占人员经费的2.37%；对个人和家庭的补助支出107.655039万元，占人员经费的11.03%。公用经费主要是公用经费支出、福利费支出和工会经费支出，其中：办公费支出25.62万元，占公用经费的17.02%；水费支出1.5万元，占公用经费的1.00%；电费支出4万元，占公用经费的2.66%；差旅费支出5万元，占公用经费的3.32%；公务接待费支出5万元，占公用经费的3.32%；劳务费支出2万元，占公用经费的1.33%；工会经费支出10.853504 万元，占公用经费的7.21%；福利费支出5.866019 万元，占公用经费的3.90%；公务用车运行维护费支出6万元，占公用经费的3.99%；其他商品和服务支出84.66万元，占公用经费的56.25%。2025年部门一般公共预算基本支出总额与2024年相比，增加102.58万元，主要原因：增加的主要原因是在职实有人数增加。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费11万元，与上年相比增加1万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费5万元，与上年相同；公务车运行维护费6万元，与上年相比增加1万元，增加的主要原因是机构改革后原安龙县财政局万峰湖分局公务用车1辆划入本单位管理使用。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分安龙县万峰湖镇人民政府其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排35万元。其中：村级党建工作经费10万元，占项目支出的28.57%；村级运转工作经费25万元，占项目支出的71.43%。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算统一预算为办公费。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算49.12万元，与上年相比增加8.8万元，增加的主要原因是：一是机构改革后安龙县财政局万峰湖分局公务用车1辆划入政府管理；二是公务用车年限较长，维修费用较高；三是在职实有人数与上年相比增加12人。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额1135.39万元，其中：流动资产817.41万元，固定资产296.66万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产21.32万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年万峰湖镇人民政府整体支出绩效管理，涉及财政资金1161.603412 万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金35万元。部门整体支出年度绩效目标：一是管理镇属4个中心、10个村居资金使用，顺利完成各项资金支付工作；二是根据省、州、县年度工作部署，开展本单位的重点项目，按计划完成。（含重大、重要的专项资金目标，即填报专项绩效目标的项目）如：完成县政府安排的脱贫攻坚成果巩固拓展同乡村振兴有效衔接任务；按计划完成村干部医疗保险补贴专项资金的分配、使用；按计划完成同步小康驻村工作专项资金的分配、使用；按计划完成武装工作经费专项资金的分配、使用等。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：郭颖枫          电话：0859-5330308

安龙县万峰湖镇人民政府

                               2025年3月19日