公开目录
第一部分 安龙县洒雨镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县洒雨镇人民政府2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县洒雨镇人民政府其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县洒雨镇人民政府2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县洒雨镇人民政府概况
一、部门主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.审查和批准本行政区域内的预算和预算执行情况的报告，监督本级预算的执行，审查和批准本级预算的调整方案，审查和批准本级决算。
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
4.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。
5.配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
6.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
7.加强镇党委自身建设和村（居）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
8.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。管理县直有关部门设在镇的机构和人员，并对相关人员的任免、调动向县直有关部门提出书面意见。协助管理上级有关部门驻镇的干部。做好人才服务和引进工作。
9.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。
二、部门机构设置情况：
本单位内设5个行政办公室：党政办、党建办、经济发展办、平安法治办、公共事务办；洒雨镇人民政府设5个事业中心：党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、产业发展服务中心。
三、部门人员构成：
安龙县洒雨镇核定总编制86人。行政编制 31 名，工勤编制 6 名，事业编49名。
安龙县洒雨镇实际在职在岗人数72人。行政29人，工勤1人，党务政务服务中心10人，综合治理服务中心6人，农业农村综合服务中心20人，产业发展服务中心6人。
四、部门其他说明：
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县洒雨镇人民政府2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1756.836067万元，其中：财政拨款收入1333.585264万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排1333.585264万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余423.250803万元；相应安排部门支出共计1756.836067万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目1060.441026万元，国防支出（203）3万元，教育支出（205）3万元，社会保障和就业支出（208）144.341531万元，卫生健康支出（210）63.073181万元，农林水支出（213）386.832792 万元，住房保障支出（221）83.147537万元，灾害防治及应急管理支出（224）13万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1333.585264万元，其中：财政拨款收入1333.585264万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排1333.585264万元>，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1756.836067万元，其中：基本支出1688.029067万元，占总支出的96.08%；项目支出68.807万元，占总支出的3.92%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目1060.441026万元，占总支出的60.36%；国防支出（203）3万元，占总支出的0.17%；教育支出（205）3万元，占总支出的0.17%；社会保障和就业支出（208）144.341531万元，占总支出的8.22%；卫生健康支出（210）63.073181万元，占总支出的3.59%；农林水支出（213）386.832792 万元，占总支出的22.02%；住房保障支出（221）83.147537万元，占总支出的4.73%；灾害防治及应急管理支出（224）13万元，占总支出的0.74%。
部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1333.585264万元，比上年增加69.424046万元。增加的主要原因：在职人员基本工资普调，同时本年度增加1名在职在岗人员，导致本年度工资福利预算收入较上年比增加。支出共计1756.836067万元，比上年增加492.674849万元。增加的主要原因：一是在职人员基本工资普调，同时本年度增加1名在职在岗人员，导致本年度工资福利支出较上年比增加；二是上年决算支出为1931.63万元，为进一步提高预算编制的科学性、精准性，切实贴合实际支出需求，本年度将非财政拨款年初结转和结余资金统一纳入支出预算统筹安排，导致预算支出规模相应扩大。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
（四）本年度财政拨款收入共计1333.585264万元（其中：一般公共预算财政拨款1333.585264万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排1333.585264万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元>，占财政拨款收入的0%），年初结余0万元。相应安排支出共计1333.585264万元（其中：一般公共服务支出（201）科目644.243174万元，占总支出的48.31%；国防支出（203）3万元，占总支出的0.23%；教育支出（205）3万元，占总支出的0.23%；社会保障和就业支出（208）144.341531万元，占总支出的10.82%；卫生健康支出（210）63.073181万元，占总支出的4.73%；农林水支出（213）382.779841 万元，占总支出的28.70%；住房保障支出（221）83.147537万元，占总支出的6.23%；灾害防治及应急管理支出（224）10万元，占总支出的0.75%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加69.424046万元，主要原因：在职人员基本工资普调，同时本年度增加1名在职在岗人员，导致本年度工资福利预算收入较上年比增加。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1333.585264万元，其中：基本支出1268.585264万元，占一般公共预算支出的95.13%；项目支出65万元，占一般公共预算支出的4.87%。
（五）按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目644.243174万元，占总支出的48.31%；国防支出（203）3万元，占总支出的0.23%；教育支出（205）3万元，占总支出的0.23%；社会保障和就业支出（208）144.341531万元，占总支出的10.82%；卫生健康支出（210）63.073181万元，占总支出的4.73%；农林水支出（213）382.779841 万元，占总支出的28.70%；住房保障支出（221）83.147537万元，占总支出的6.23%；灾害防治及应急管理支出（224）10万元，占总支出的0.75%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加69.424046万元，主要原因：在职人员基本工资普调，同时本年度增加1名在职在岗人员，导致本年度工资福利预算收入较上年比增加。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1268.585264万元，其中：其中人员经费1176.978015万元，占一般公共预算基本支出的92.78%；公用经费91.607249万元，占一般公共预算基本支出的7.22%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1038.835195万元，占人员经费的88.26%；对个人和家庭的补助支出138.14282万元，占人员经费的11.74%。公用经费主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出和其他资本性支出，其中：工资福利支出7.231512万元，占公用经费的7.89%；商品和服务支出81.539737万元，占公用经费的89.01%；对个人和家庭的补助支出2.25万元，占公用经费的2.46%；资本性支出0.586万元，占公用经费的0.64%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加49.924046万元，主要原因：在职人员基本工资普调，同时本年度增加1名在职在岗人员，导致本年度工资福利预算收入较上年比增加。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费21.05万元，比上年增加14.25万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，；公务接待费0.05万元，比上年减少0.25万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费21万元，比上年增加14.5万元，增加的主要原因为公务车年限增加，维修费、保险费增加，同时以前年度预算的公务用车运行维护费较少，不足以支撑整年的公务车购置及运行维护费支出，为更接近实际，增加预算。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县洒雨镇人民政府其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排65万元。其中：2026年村级运转经费项目32.5万元，占项目支出的50%；2026年村级党建经费项目13万元，占项目支出的20%；2026年村级活动经费30万元。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额538.4万元，其中：政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算478.4万元、政府采购服务预算10万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算91.607249万元，比上年减少21.362751万元，下降18.91%。主要原因是：一是2025年炮站经费在本单位预算，本年度由上级部门统一预算，导致半年预算下降11万元左右；二是2025年洒雨镇预算的茶产业发展专项资金通过，而本年度未通过，导致预算减少10万元。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆（消防车一辆、垃圾清运车一辆）。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额4586.495911万元，其中：流动资产1297.177157万元，固定资产347.787923万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002万元，其他资产2941.530631万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1333.585264万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金65万元。部门整体支出年度绩效目标是：
目标1：认真落实党的路线方针政策、党组织的决议、镇人大的决议和上级人民政府的决定和命令，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规、 法令；
目标2：监督、教育、管理和服务党员，发展党员；
目标3：了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，解决群众困难；
目标4：管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；
目标5：配合组织人事部门对干部进行考核和民主评议，对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议；
目标6：领导工会、共青团、妇联等群众组织，领导直属单位党的工作；
目标7：制定并实施本镇国民经济和社会发展规划、年度计划和预算；
目标8：依法保护各群体利益，维护辖区内社会稳定；
目标9：发展社会主义市场经济、特色产业、区域经济，推进科技兴农，强化农业产业前中后的服务功能，做好村镇规划建设和管理；加强农村基层政权建设。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：韦天秀 电话：18300891415
安龙县洒雨镇人民政府
2026年3月5日
贵公网安备 52232802000102号