安龙县新桥镇人民政府2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分新桥镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分新桥镇人民政府2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分新桥镇人民政府其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分新桥镇人民政府2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分 新桥镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（三）领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（四）加强镇党委自身建设和村（居）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（五）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。管理县直有关部门设在镇的机构和人员，并对相关人员的任免、调动向县直有关部门提出书面意见。协助管理上级有关部门驻镇的干部。做好人才服务和引进工作。
（六）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民主宗教等工作。
（七）法律法规、规章及上级党委作出的决定、命令规定的其他职责。
二、部门机构设置情况
新桥镇人民政府内设5个行政机构：党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室；股级公益一类事业单位5个：安龙县新桥镇党务政务服务中心（安龙县新桥镇退役军人服务站、安龙县新桥镇新时代文明实践所）、安龙县新桥镇综合治理服务中心、安龙县新桥镇农业农村综合服务中心、安龙县新桥镇工业发展服务中心、安龙县新桥镇综合执法队，列入县级财政全额预算。
三、部门人员构成
新桥镇人民政府核定行政编制28名、机关工勤编制5名、事业编制50名。在职实有人数72名，行政编制26名、行政工勤5名、事业编制41名；退休人员33名，遗属人员8名。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 新桥镇人民政府2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1528.11万元，其中：财政拨款收入1528.11万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排1528.11万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元；相应安排部门支出共计1528.11万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目868.26万元，国防支出科目3万元，教育支出科目3万元，社会保障和就业支出科目159.47万元，卫生健康支出科目74.14万元，农林水支出科目323万元，住房保障支出科目87.24万元，灾害防治及应急管理支出科目10万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1528.11万元，其中：财政拨款收入1528.11万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1528.11万元，其中：基本支出1483.11万元，占总支出的97.05%；项目支出45万元，占总支出的2.95%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目868.26万元，占总支出的56.82%，国防支出科目3万元，占总支出的0.2%；教育支出科目3万元，占总支出的0.2%；社会保障和就业支出科目159.46万元，占总支出的10.44%；卫生健康支出科目74.14万元，占总支出的4.85%；农林水支出科目323万元，占总支出的21.14%；住房保障支出科目87.24万元，占总支出的5.71%；灾害防治及应急管理支出科目10万元，占总支出的0.65%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1528.11万元，比上年增加1214.4万元。增加的主要原因是因机构改革本单位人员基本收入预算按照在职人数执行列入单位财政预算。支出共计1528.11万元，比上年增加1214.4万元。增加的主要原因是因机构改革本单位人员基本支出预算列入单位财政预算。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1528.11万元（其中：一般公共服务支出科目868.26万元，占财政拨款收入的56.82%，国防支出科目3万元，占财政拨款收入的0.2%；教育支出科目3万元，占财政拨款收入的0.2%；社会保障和就业支出科目159.47万元，占财政拨款收入的10.44%；卫生健康支出科目74.14万元，占财政拨款收入的4.85%；农林水支出科目323万元，占财政拨款收入的21.14%；住房保障支出科目87.24万元，占财政拨款收入的5.71%；灾害防治及应急管理支出科目10万元，占财政拨款收入的0.65%。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加1214.4万元，主要原因：本单位在职人员基本支出预算列入单位财政预算。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1528.11万元，其中：基本支出1483.11万元，占一般公共预算支出的97.05%；项目支出45万元，占一般公共预算支出的2.95%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目868.26万元，占一般公共预算支出的56.82%，国防支出科目3万元，占一般公共预算支出的0.2%；教育支出科目3万元，占一般公共预算支出的0.2%；社会保障和就业支出科目159.47万元，占一般公共预算支出的10.44%；卫生健康支出科目74.14万元，占一般公共预算支出的4.85%；农林水支出科目323万元，占一般公共预算支出的21.14%；住房保障支出科目87.24万元，占一般公共预算支出的5.71%；灾害防治及应急管理支出科目10万元，占一般公共预算支出的0.65%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加1214.4万元，主要原因：本单位在职人员基本支出预算列入单位财政预算。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1483.11万元，其中：其中人员经费1256.12万元，占一般公共预算基本支出的84.69%；公用经费226.99万元，占一般公共预算基本支出的15.31%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1106.86万元，占人员经费的88.12%；对个人和家庭的补助支出149.26万元，占人员经费的11.88%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出77.96万元，占公用经费的34.35%；资本性支出3万元，占公用经费的1.32%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加973.91万元，主要原因：本单位在职人员基本支出预算列入单位财政预算。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费2.5万元，比上年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加；公务车购置及运行维护费2万元，比上年增加2万元，主要原因公务用车保有量较上年未有增减但去年全县预算无公务车购置及运行维护费指标固未安排预算。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
本单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
本单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 新桥镇人民政府其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排45万元。其中村级党建工作经费项目9万元，占项目支出的20%；村级运转经费项目22.5万元，占项目支出的50%；村级活动经费项目13.5万元，占项目支出的30%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算38.34万元，比上年减少0.54万元，下降1.4%。主要原因是2026年缩减了办公经费预算指标。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金45万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金45万元。部门整体支出年度绩效目标是：1、合理合规使用资金，保障政府正常运转，职工工资及福利正常发放；2、能较好的开展好年度征兵和民兵建设工作；3、充分体现政府部门对茶场职工关心关怀；4、保障村级森防灭火工作正常运转；5、落实基层党建工作责任制，对基层党委党校工作高度重视以及对农村党员干部职业素养提升，保障村级各项工作有序高效开展。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：杨倩 电话：15085876607
安龙县新桥镇人民政府
2026年3月11日
贵公网安备 52232802000102号