安龙县龙广镇人民政府2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 龙广镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 龙广镇人民政府2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 龙广镇人民政府其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 龙广镇人民政府2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分龙广镇人民政府概况
一、部门主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村（居）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。管理县直有关部门设在镇的机构和人员，并对相关人员的任免、调动向县直有关部门提出书面意见。协助管理上级有关部门驻镇的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。
7.法律法规、规章及上级党委作出的决定、命令规定的其他职责。
8.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
9.在职权范围内通过和发布决议。
10.根据国家计划，决定本行政区域内的经济、文化事业和公共事业的建设计划和项目。
11.审查和批准本行政区域内的预算和预算执行情况的报告，监督本级预算的执行，审查和批准本级预算的调整方案，审查和批准本级决算。
12.决定本行政区域内的民政工作的实施计划。
13.选举本级人民代表大会主席、副主席。
14.选举镇长、副镇长。
15.听取和审议镇人民政府的工作报告。
16.听取和审议镇人民代表大会主席团的工作报告。
17.撤销镇人民政府不适当的决定和命令。
18.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
19.保护各种经济组织的合法权益。
20.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益。
21.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
22.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
23.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、旅游、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、公安、司法行政、社会保障等行政工作。
24.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
25.保护各种经济组织的合法权益。
26.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。
27.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
28.法律法规、规章及上级政府作出的决定、命令规定的其他职责。
29.龙广镇纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织按有关规定或章程依法依规设置。
二、部门机构设置情况
内设机构 5 个，机构名称和职责如下：
1.党政办公室。负责重要工作的组织协调、督查督办和服务保障工作；负责文电、会务、财务、机要、保密、档案、史志、信息、对外接待联络、固定资产管理、应急值守和后勤保障等机关日常工作；负责信息公开、人大建议和政协提案办理、绩效管理等工作；负责机关及所属单位机构编制管理、人事管理、干部队伍建设、人才、工资福利、离退休干部管理和编外人员管理等工作，对派驻机构相关人员的任免、调动等提出意见。
2.党建工作办公室。承担宣传党的路线、方针、政策等 具体工作；落实基层党建工作责任制，统筹做好村（居）以及机关和所属单位等党建工作；协助做好新经济组织、新社会组织党建工作；承担意识形态和精神文明建设等相关工作；负责统一战线、民族宗教等相关工作；承担工青妇等群团工作及关心下一代工作；负责村（居）党组织换届工作。
3.平安法治办公室。承担维护辖区安全稳定，协调推进社会治安综合治理等工作；协助开展流动人口管理、防范邪教和反恐怖主义、维护国家安全、消防安全、安全生产等工作；负责依法行政、法治宣传教育、重大行政决策、行政规范性文件、重大执法决定的法制审核及行政执法监督等工作；负责辖区防灾减灾和突发事件应对工作；统筹推进基层自治工作，负责村（居）民委员会建设，指导其开展工作；组织收集村（居）群众需求，推进党政群共商共治相关工作；负责培育、指导、监督村（居）社会组织和社区工作者日常管理等工作。
4.公共事务管理办公室。负责落实就业促进、社会保障、低保、社会救助、社会优抚、养老、助残等各项民生政策和措施； 负责农村土地承包经营及承包经营合同管理，以及农村宅基地管理、监督等工作；负责辖区内林地权属、林地使用、森林资源等行政管理工作；负责拥军优属、老年人权益保障、协调劳动关系和劳动保障等相关工作；负责残疾人权益保障具体工作；负责辖区卫生健康工作，组织开展爱国卫生运动、群众性卫生活动和精神卫生等相关工作；协助开展社会捐助工作；组织协调和配合做好学前教育、家庭教育、义务教育实施工作；负责统筹辖区全民健身工作；协助开展基层综合性公共文化设施建设，协调指导社 区科普活动和群众性文体活动。
5.经济发展办公室。承担制定并落实经济发展规划，开展产业结构调整、产业项目指导服务工作；承担乡村振兴工作；承担农村集体资产管理、农村集体产权制度改革、农民负担管理的指导、监督工作；承担农村财务审计和农村经济统计工作；负责组织实施辖区相关专业统计调查及各种普查和专项调查工作；承担基本农田保护、农业机械化、农业技术推广、农产品质量安全等相关工作；承担为辖区经济发展营造良好营商环境等相关工作；负责项目申报、实施和管理；负责区域内工业、商业和服务业、旅游业发展及招商引资的规划、指导、协调和推进工作，做好企业服务工作。
所属事业单位 4 个，均为股级公益一类事业单位， 机构名称和职责如下：
1.安龙县龙广镇党务政务服务中心(安龙县龙广镇退役军人服务站、安龙县龙广镇新时代文明实践所）。承担本辖区内相关党务政务服务，以及社会保障、医疗保障、住房保障、劳动 就业、养老、助残等直接面向群众和驻辖区单位、企业的便民服务工作；做好本辖区退役军人服务管理、权益保障、数据信息采 集、优抚帮扶等相关事务性工作；为新时代文明实践工作活动提供服务场所和便民服务等，做好宣传习近平新时代中国特色社会主义思想具体工作，组织开展志愿服务等活动；组织村（居）、社区开展各类党群文体活动；协调社会服务资源，提供文化、教育、旅游、体育等各种便民服务。
核定事业编制18名（其中管理岗位7名、专业技术岗位8名、工勤岗位3名），列入县级财政全额预算。领导职务职数设主任1名，副主任2名。
2.安龙县龙广镇综合治理服务中心。承担“12345”、网格化服务管理信息、群众来信来访、村（居）上报等各类事件的 统一接收、按责转办、督促落实、数据统计等工作；负责配合处置、应对应急突发事件；承担城乡管理、社会治安综合治理等相关的事务性、辅助性工作。核定事业编制8名（其中管理岗位3名、专业技术岗位4名、工勤岗位1名），列入县级财政全额预算。领导职务职数设主任1名，副主任1名。
3.安龙县龙广镇农业农村综合服务中心。负责农业农村、乡村振兴、林业、水利技术及技术推广、农业机械管理、重大动物疫病防控、野生动物保护等具体工作；负责农业种植养殖、畜牧兽医、农田水利建设、饮水安全、防汛抗旱、绿化、森林资源保护、森林防火、林业技能推广等具体工作；负责日常财务管理、资产资金管理、预决算编制、涉农补贴、村级财务管理等具体事务性工作。核定事业编制23名（其中管理岗位4名、专业技术岗位19名），列入县级财政全额预算。领导职务职数设主任1名，副主任2名。
4.安龙县龙广镇工业发展服务中心。负责协助开展辖区内工业发展服务工作，为辖区内工业发展、规划提供政策支撑、信息咨询、数据统计分析等综合性事务工作；协助开展企业困难问题的收集、反馈和上报等服务工作；协助开展经济发展调查研究，提出促进工业经济发展建议。核定事业编制4名（其中管理岗位2名、工勤岗位2名），列入县级财政全额预算。领导职务职数设主任1名，副主任1名。
三、部门人员构成
2026年初我单位在编人员90人，其中行政人员33人，行政工勤人员4人；事业人员53人，其中事业管理人员16人，事业技术31人，事业工勤人员6人；退休人员53人；遗属人员20人。
四、部门其他说明：
本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分龙广镇人民政府2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1905.35万元，其中：财政拨款收入1905.35万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1905.35万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目945.14万元；国防支出3万元；教育支出3万元；社会保障和就业支出198.51万元；卫生健康支出99.48万元；农林水支出532.14万元；住房保障支出114.08万元；灾害防治及应急管理支出10万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1905.35万元，其中：财政拨款收入1905.35万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1905.35万元，其中：基本支出1815.35万元，占总支出的95.28%；项目支出90万元，占总支出的4.72%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%等。按照支出功能科目类级区分：2010101（行政运行）科目1万元，占总支出的0.05%；2010301（行政运行）科目599.34万元，占总支出的31.46%；2010350（事业运行）科目81.83万元，占总支出的4.29%；2010450（事业运行）科目40.23万元，占总支出的2.11%；2013150（事业运行）科目222.74万元，占总支出的11.69%；2030699（其他国防动员支出）科目3万元，占总支出的0.16%；2050803（培训支出）科目3万元，占总支出的0.16%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目127.62万元，占总支出的6.7%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）科目63.81万元，占总支出的3.35%；2089999（其他社会保障和就业支出）科目7.08万元，占总支出的0.37%；2101101（行政单位医疗）科目54.06万元，占总支出的2.84%；2101103（公务员医疗补助）科目45.42万元，占总支出的2.38%；2130104（事业运行）科目312.34万元，占总支出的16.39%；2130234（林业草原防灾减灾）科目5万元，占总支出的0.26%；2130705（对村民委员会和村党支部的补助）科目214.8万元，占总支出的11.27%；2210201（住房公积金）科目114.08万元，占总支出的5.99%；2249999（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）科目10万元，占总支出的0.53%。
（四）部门总收支增减情况说明
本年度收入共计1905.35万元，比上年增加1576.75万元。增加的主要原因是2026年在编人员及退休人员部分经费列入安龙预算收入。支出共计1905.35万元，比上年增加1576.75万元。增加的主要原因是2026年在编人员及退休人员部分经费列入安龙预算支出。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1905.35万元（其中：一般公共预算财政拨款1905.35万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1905.35万元（其中：一般公共服务支出科目945.14万元，占财政拨款支出的49.6%；国防支出3万元，占财政拨款支出的0.16%；教育支出3万元，占财政拨款支出的0.16%；社会保障和就业支出198.51万元，占财政拨款支出的10.42%；卫生健康支出99.48万元，占财政拨款支出的5.22%；农林水支出532.14万元，占财政拨款支出的27.93%；住房保障支出114.08万元，占财政拨款支出的5.99%；灾害防治及应急管理支出10万元，占财政拨款支出的0.52%。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加1576.75万元，主要原因是2026年在编人员及退休人员部分经费列入安龙预算支出
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1905.35万元，其中：基本支出1815.35万元，占一般公共预算支出的95.28%；项目支出90万元，占一般公共预算支出的4.72%。
按照支出功能科目类级区分：2010101（行政运行）科目1万元，占一般公共预算的0.05%；2010301（行政运行）科目599.34万元，占一般公共预算的31.46%；2010350（事业运行）科目81.83万元，占一般公共预算的4.29%；2010450（事业运行）科目40.23万元，占一般公共预算的2.11%；2013150（事业运行）科目222.74万元，占一般公共预算的11.69%；2030699（其他国防动员支出）科目3万元，占一般公共预算的0.16%；2050803（培训支出）科目3万元，占一般公共预算的0.16%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）科目127.62万元，占一般公共预算的6.7%；2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）科目63.81万元，占一般公共预算的3.35%；2089999（其他社会保障和就业支出）科目7.08万元，占一般公共预算的0.37%；2101101（行政单位医疗）科目54.06万元，占一般公共预算的2.84%；2101103（公务员医疗补助）科目45.42万元，占一般公共预算的2.38%；2130104（事业运行）科目312.34万元，占一般公共预算的16.39%；2130234（林业草原防灾减灾）科目5万元，占一般公共预算的0.26%；2130705（对村民委员会和村党支部的补助）科目214.8万元，占一般公共预算的11.27%；2210201（住房公积金）科目114.08万元，占一般公共预算的5.99%；2249999（其他自然灾害救灾及恢复重建支出）科目10万元，占一般公共预算的0.53%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加1576.75万元，主要原因是2026年在编人员及退休人员部分经费列入安龙预算支出。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2025年本部门一般公共预算基本支出合计1815.35万元，其中：其中人员经费1680.64万元，占一般公共预算基本支出的92.58%；公用经费134.71万元，占一般公共预算基本支出的7.42%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1436.08万元，占人员经费的85.45%；对个人和家庭的补助支出244.56万元，占人员经费的14.55%。公用经费是商品和服务支出、其他资本性支出等，其中：工资福利支出11.07万元，占公用经费的8.22%；对个人和家庭的补助2.3万元，占公用经费的1.7%；商品和服务支出104.3万元，占公用经费的77.43%；资本性支出17.04万元，占公用经费的12.65%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加1549.75万元，主要原因是2025年在编人员及退休人员部分经费列入安龙预算支出。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费26.24万元，比上年增加16.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费0.2万元，比上年减少0.24万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费26.04万元，比上年增加17.04万元，增加的主要原因2026年公务用车购置及运行维护费新增公务用车购置费用。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 龙广镇人民政府其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排90万元。其中：龙广镇村级运转经费项目45万元，占项目支出的50%；龙广镇村级党建工作经费18万元，占项目支出的20%；龙广镇村级活动经费27万元，占项目支出的30%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算134.71万元，比上年减少1.87万元，下降1.37%。主要原因是2025年商品和服务支出预算减少。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额8301.万元，其中：流动资产8166.59万元，固定资产427.58万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产40万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1905.35万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金90万元。部门整体支出年度绩效目标是：1、加强农村基层政权建设，加强农村社会主义民主政治和法治建设，依法行政规范管理，把镇人民政府建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。2、负责管理本镇事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助区主管部门管理其派驻乡镇的机构。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 陈海安 电话：16687987953
安龙县龙广镇人民政府
2026年3月12日
贵公网安备 52232802000102号