附件1
安龙县德卧镇人民政府2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（单位名称）2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2026年预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分 德卧镇人民政府概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
（二）制定本镇经济发展规划，管理本镇经济工作，组织、检查、督促镇经济组织发展生产经营。
（三）负责本镇社会治安综合治理、计划生育、优抚救济。爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。
（四）协同有关部门做好民政、交通、土地、物价，环境保护、劳动就业管理等工作。
（五）开展群众性文化、体育活动、普及科学常识、对居民进行社会主义法制和道德教育。
（六）保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。
（七）对有关部门设在本镇的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议。
（八）按照属地管理原则负责辖区内城镇综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权。
（九）指导、支持、帮助村民委员会工作，促进村民委员会建设，发挥村民委员会基层群众自治组织作用。
（十）向上级人民政府或者有关部门反映村组和村民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。
二、部门机构设置情况：德卧镇部门预算由以下单位构成：德卧镇机构编制改革后设行政内设机构5个（党政办公室、党建办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室），事业机构5个（党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、工业发展服务中心、综合执法队），5办5中心除综合执法队暂无人员外，其他机构均已挂牌。
三、部门人员构成：上级核定总编制101人，其中：行政编制39名，事业编制62名。在职实有人数92人，其中：行政39名，事业53名。遗属人员14人。村级常务干部80人。组干部146人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分德卧镇人民政府2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1831.15万元，其中：财政拨款收入1831.15万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元；相应安排部门支出共计1831.15万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目869.71万元，国防支出（203）科目3万元，教育支出（205）科目3万元，社会保障和就业支出（208）科目201.57万元，卫生健康支出（210）科目94.61万元，农林水支出（213）科目532.19万元，住房保障支出（221）科目117.07万元，灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1831.15万元，其中：财政拨款收入1831.15万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1831.15万元，其中：基本支出1766.15万元，占总支出的96.45%；项目支出65万元，占总支出的3.55%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目869.71万元，占总支出的47.50%，国防支出3万元，占总支出的0.16%，教育支出3万元，占总支出的0.16%，社会保障和就业支出201.57万元，占总支出的11.01%，卫生健康支出94.61万元，占总支出的5.17%，农林水支出532.19万元，占总支出的29.06%，住房保障支出117.07万元，占总支出的6.39%，灾害防治及应急管理支出10万元，占总支出的0.55%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1831.15万元，比上年增加1,553.73万元。增加的主要原因是2025年度兴义部分工资未纳入预算批复。支出共计1831.15万元，比上年增加1,553.73万元。增加（减少）的主要原因是2025年度兴义部分工资未纳入预算批复。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1831.15万元（其中：一般公共预算财政拨款1831.15万元，占财政拨款收入的100%。相应安排支出共计1831.15万元（其中：一般公共服务支出（201）科目869.71万元，占财政拨款支出的47.50%；国防支出（203）科目3万元，占财政拨款支出的0.16%；教育支出（205）科目3万元，占财政拨款支出的0.16%；社会保障和就业支出（208）科目201.57万元，占财政拨款支出的11.01%；卫生健康支出（210）科目94.61万元，占财政拨款支出的5.17%；农林水支出（213）科目532.19万元，占财政拨款支出的29.06%；住房保障支出（221）科目117.07万元，占财政拨款支出的6.39%；灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元，占财政拨款支出的0.55%。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加1,553.73万元，主要原因：2025年度兴义部分工资未纳入预算批复。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1831.15万元，其中：基本支出1766.15万元，占一般公共预算支出的96.45%；项目支出65万元，占一般公共预算支出的3.55%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目869.71万元，占一般公共预算的47.50%%，国防支出科目3万元，占一般公共预算的0.16%，教育支出科目3万元，占一般公共预算的0.16%，社会保障和就业支出科目201.57万元，占一般公共预算的11.01%，卫生健康支出科目94.61万元，占一般公共预算的5.17%，农林水支出科目532.19万元，占一般公共预算的29.06%，住房保障支出科目117.07万元，占一般公共预算的6.39%，灾害防治及应急管理支出科目10万元，占一般公共预算的0.55%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加1,553.73万元，主要原因：2025年度兴义部分工资未纳入预算批复。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明2026年本部门一般公共预算基本支出合计1766.15万元，其中：其中人员经费1635.52万元，占一般公共预算基本支出的92.60%；公用经费130.63万元，占一般公共预算基本支出的7.40%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1465.46万元，占人员经费的89.60%；对个人和家庭的补助支出170.06万元，占人员经费的10.40%。公用经费主要是商品和服务支出和工资福利支出，其中：商品和服务支出120.18万元，占公用经费的92.01%；工资福利支出10.44万元，占公用经费的7.99%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加（减少）1534.23万元，主要原因：2025年度兴义部分工资未纳入预算批复。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费8.5万元，比上年减少15.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年无变化；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加；公务车购置及运行维护费8万元，比上年增加2万元，增加的主要原因是公务用车保有量比上年增加。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排65万元。其中：德卧镇2026年村级运转经费项目32.5万元，占项目支出的50%；德卧镇2026年村级活动经费项目19.5万元，占项目支出的30%；德卧镇2026年村级党建经费项目13万元，占项目支出的20%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，无部门政府采购预算。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算8.5万元，比上年减少15.5万元，下降64.58%。主要原因是2025年度购置一辆公车，存在公务车购置费。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2026年初资产总额1780.69万元，其中：流动资产1293.14万元，固定资产487.55万元，。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1831.15万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金65万元。部门整体支出年度绩效目标是：一是确保合理合规使用资金；二是提高支出效率和效果；三是有效利用资金确保财务稳健。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：文彦凯 电话：18182935339
安龙县德卧镇人民政府
2026年3月10日
贵公网安备 52232802000102号