安龙县人民政府招堤街道办事处2026年部门
预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分安龙县人民政府招堤街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县人民政府招堤街道办事处2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县人民政府招堤街道办事处其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县人民政府招堤街道办事处2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县人民政府招堤街道办事处概况
一、部门主要职能
招堤街道党工委主要职责是:
(一)坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导,坚决贯彻执行党中央决策部署以及省委、州委、县委决定,领导本辖区的工作和基层社会治理,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权,讨论并决定本辖区重要事项,统筹推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设。
(二)把党的政治建设摆在首位,提高政治站位,彰显政治属性,强化政治引领,增强政治能力,始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致,保持良好的政治生态。
(三)强化理论武装,学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想,引导党员、干部坚定理想信念宗旨,落实意识形态工作责任制。
(四)贯彻新时代党的组织路线,坚持民主集中制,贯彻党管干部、党管人才原则,加强忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍建设,加强党的基层组织和党员队伍建设,着力提高党内活动和党的组织生活质量,做好人才工作。管理县直有关部门设在街道的机构和人员,并对相关人员的任免、调动向县直有关部门提出书面意见。协助管理上级有关部门驻街道的干部。
(五)加强和改进作风,落实中央八项规定精神及县委贯彻落实办法,持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义,反对特权思想和特权现象。
(六)加强党的纪律建设,履行党风廉政建设主体责任,支持纪检监察机构履行监督责任,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
(七)带头遵守党内法规制度,严格落实党内法规执行责任制,建立健全本街道党建工作制度,不断提高制度执行力。
(八)加强对统一战线工作和群团工作的领导,支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。
(九)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,落实信访工作责任制。
(十)及时向县委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(十一)法律法规、规章及上级党委作出的决定、命令规定的其他职责。
招堤街道办事处的主要职责是:
(一)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、旅游、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。
(二)组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境。
(三)组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定。
(四)组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(五)推进社区发展建设,指导村(居)民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平。
(六)做好国防教育和兵役等工作。
(七)法律法规、规章及上级政府作出的决定、命令规定的其他职责。
二、部门机构设置情况:安龙县人民政府招堤街道办事处2025年为独立核算机构,一般公共预算拨款开支1个,即政府;财政全额补助事业单位4个,分别是党务政务服务中心、农业农村综合服务中心、综合治理服务中心、文化旅游发展服务中心。
三、部门人员构成:部门人员构成:总编制人数107人,行政编制人数35,机关工勤编制 5 名,事业编人数67。实际在职人数89人。行政编制人数29人,机关工勤编制 4名,事业编制56人(其中:财政补助156人,分别是:行政人员33人,退休人员42人;党务政务综合服务中心在职人员12人;退休人员1人;农业农村综合服务中心、在职人员25人,退休人员18人;综合治理服务中心在职人员15人,退休人员5人。文化旅游发展服务在职人员4人,退休人员1人。)
四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县人民政府招堤街道办事处2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1805.06万元,其中:财政拨款收入1805.06万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排1805.06万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元;相应安排部门支出共计1805.06万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出(201)科目支出802.48万元,国防支出(203)科目3.00万元,教育支出(205)科目3.00万元,社会保障和就业支出(208)科目支出178.76万元,卫生健康支出(210)科目支出92.75万元,农林水支出(213)科目支出610.20万元,住房保障支出(221)科目支出104.87万元,灾害防治及应急管理支出(224)科目支出10.00万元,年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1805.06万元,其中:财政拨款收入1805.06万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排1805.06万元>,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1805.06万元,其中:基本支出1660.06万元,占总支出的92%;项目支出145万元,占总支出的8%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%。经营支出0万元,占总支出的0%;附属单位上缴支出0万元,占总支出的0%;其他支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目支出802.48万元,占总支出的44.46%;国防支出(203)科目3.00万元,占总支出的0.17%;教育支出(205)科目3.00万元,占总支出的0.17%;社会保障和就业支出(208)科目支出178.76万元,占总支出的9.9%;卫生健康支出(210)科目支出92.75万元,占总支出的5.14%;农林水支出(213)科目支出610.20万元,占总支出的33.8%;住房保障支出(221)科目支出104.87万元,占总支出的5.81%;灾害防治及应急管理支出(224)科目支出10.00万元,占总支出的0.55%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1805.06万元,比上年增加8.38万元。增加的主要原因是增加了村级活动经费。支出共计1805.06万元,比上年增加8.38万元。增加的主要原因是增加了村级活动经费。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1805.06万元(其中:一般公共预算财政拨款1805.06万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排1805.06万元>,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占财政拨款收入的0%),年初结余0万元。相应安排支出共计1805.06万元(其中:一般公共服务支出(201)科目支出802.48万元,占财政拨款总支出的44.46%;国防支出(203)科目3.00万元,占财政拨款总支出的0.17%;教育支出(205)科目3.00万元,占财政拨款总支出的0.17%;社会保障和就业支出(208)科目支出178.76万元,占财政拨款总支出的9.9%;卫生健康支出(210)科目支出92.75万元,占财政拨款总支出的5.14%;农林水支出(213)科目支出610.20万元,占财政拨款总支出的33.8%;住房保障支出(221)科目支出104.87万元,占财政拨款总支出的5.81%;灾害防治及应急管理支出(224)科目支出10.00万元,占财政拨款总支出的0.55%。),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加8.38万元,主要原因:增加了村级活动经费。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1805.06万元,其中:基本支出1660.06万元,占一般公共预算支出的92%;项目支出145万元,占一般公共预算支出的8%。
按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出(201)科目支出802.48万元,占一般公共预算支出的44.46%;国防支出(203)科目3.00万元,占一般公共预算支出的0.17%;教育支出(205)科目3.00万元,占一般公共预算支出的0.17%;社会保障和就业支出(208)科目支出178.76万元,占一般公共预算支出的9.9%;卫生健康支出(210)科目支出92.75万元,占一般公共预算支出的5.14%;农林水支出(213)科目支出610.20万元,占一般公共预算支出的33.8%;住房保障支出(221)科目支出104.87万元,占一般公共预算支出的5.81%;灾害防治及应急管理支出(224)科目支出10.00万元,占一般公共预算支出的0.55%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加8.38万元,主要原因:增加了村级活动经费。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1660.06万元,其中:其中人员经费1547.11万元,占一般公共预算基本支出的93.2%;公用经费112.95万元,占一般公共预算基本支出的6.8%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出1288.10万元,占人员经费的77.59%;对个人和家庭的补助支出269.41万元,占人员经费的16.23%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出101.55万元,占公用经费的6.12%;资本性支出1万元,占公用经费的0.06%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,减少17.12万元,主要原因:人员调动经费减少。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费9万元,与上年相等。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元;公务接待费1万元,与上年相等;公务车购置及运行维护费8万元,与上年相等。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县人民政府招堤街道办事处其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排145万元。其中:村级运转经费项目12.5万元,占项目支出的8.62%;村级党建经费项目5万元,占项目支出的3.45%;社区运转经费项目30万元,占项目支出的20.69%;社区党建经费项目12万元,占项目支出的8.28%;城市社区群众工作经费项目60万元,占项目支出的41.38%;村级活动经费项目7.5万元,占项目支出的5.17%;社区活动经费项目18万元,占项目支出的12.41%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算112.95万元,比上年减少12.46万元,下降9.94%。主要原因是招堤街道安全生产及平安建设工作经费减少10万元,老协工作经费预算减少2万元,2026年人员调动经费减少。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆(消防车)、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额3024.75万元,其中:流动资产2486.56万元,固定资产617.61万元,长期投资0万元,在建工程263.75万元,无形资产90.92万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1805.06万元,其中纳入绩效目标管理项目13个(预算批复表中的“项目支出”个数),涉及财政资金184万元。部门整体支出年度绩效目标是:
目标1:完成本街道党建工作。
目标2:经济建设和社会事业发展的各项任务。
目标3:积极开展社区服务活动,做好帮困助残、拥军优属、健康卫生等工作;协调、督促、检查地区性、社会性工作发展,领导共青团、妇联、工会等群众组织,负责和协调有关部门做好青少年教育、老龄工作和妇女工作。
目标4:加强农村基层政权建设。把街道办事处建设成为密切联系群众、全心全意为人民服务的高效基层政权组织。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:湛蕾 电话:15186574540
安龙县人民政府招堤街道办事处
2026年3月10日
贵公网安备 52232802000102号