公开目录

第一部分（笃山镇人民政府）概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分（笃山镇人民政府）2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（笃山镇人民政府）其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（笃山镇人民政府）2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年非财政拨款收支预算总表

十一、2026年项目支出预算总表

十二、2026年单位政府采购预算表

十三、2026年县级预算专项绩效目标表

第一部分（笃山镇人民政府）概况

一、部门主要职能

笃山镇人民政府在笃山镇党委的领导下开展工作，其主要职责是：

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、旅游、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、公安、司法行政、社会保障等行政工作。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（七）法律法规、规章及上级政府作出的决定、命令规定的其他职责。

二、部门机构设置情况：见表1

三、部门人员构成：见表1

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（笃山镇人民政府）2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1176.15万元，其中：财政拨款收入1176.15万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排1176.15万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元；相应安排部门支出共计1176.15万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目504.81万元，国防支出科目3万元，教育支出科目3万元，社会保障和就业支出科目123.98万元，卫生健康支出科目55.05万元，农林水支出科目403.16万元，住房保障支出科目73.15万元，灾害防治及应急管理支出科目10万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1176.15万元，其中：财政拨款收入1176.15万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排1176.15万元>占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%等。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1176.15万元，其中：基本支出1116.15万元，占总支出的94.90%；项目支出60万元，占总支出的5.10%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%等；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目504.81万元，占总支出的42.92%；国防支出科目3万元，占总支出的0.26%；教育支出科目3万元，占总支出的0.25%；社会保障和就业支出科目123.98万元，占总支出的10.54%；卫生健康支出科目55.05万元，占总支出的4.68%；农林水支出科目403.16万元，占总支出的34.28%；住房保障支出科目73.15万元，占总支出的6.22%；灾害防治及应急管理支出科目10万元，占总支出的0.85%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1176.15万元，比上年增加49.9万元。增加的主要原因是：2026年基本养老保险、职业年金、医疗等收入增加，以及2026年村级活动经费下达指标。支出共计1176.15万元，比上年增加49.9万元。增加的主要原因是：2026年基本养老保险、职业年金、医疗等缴费比例变化，支出增加，以及2026年新增村级活动经费下达指标。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1176.15万元（其中：一般公共预算财政拨款1176.15万元<包括上年结转指标0万元，本年预算安排1176.15万元>，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结余0万元。相应安排支出共计1176.15万元（其中：一般公共服务支出科目504.81万元，占财政拨款支出的42.92%；国防支出科目3万元，占财政拨款支出的0.26%；教育支出科目3万元，占财政拨款支出的0.25%；社会保障和就业支出科目123.98万元，占财政拨款支出的10.54%；卫生健康支出科目55.05万元，占财政拨款支出的4.68%；农林水支出科目403.16万元，占财政拨款支出的34.28%；住房保障支出科目73.15万元，占财政拨款支出的6.22%；灾害防治及应急管理支出科目10万元，占财政拨款支出的0.85%。年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加49.9万元，主要原因是：2026年基本养老保险、职业年金、医疗等缴费比例变化，收入支出增加，以及2026年新增村级活动经费下达指标。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计1176.15万元，其中：基本支出1116.15万元，占一般公共预算支出的94.90%；项目支出60万元，占一般公共预算支出的5.10%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目504.81万元，占一般公共预算的42.92%；国防支出科目3万元，占一般公共预算的0.26%；教育支出科目3万元，占一般公共预算的0.25%；社会保障和就业支出科目123.98万元，占一般公共预算的10.54%；卫生健康支出科目55.05万元，占一般公共预算的4.68%；农林水支出科目403.16万元，占一般公共预算的34.28%；住房保障支出科目73.15万元，占一般公共预算的6.22%；灾害防治及应急管理支出科目10万元，占一般公共预算的0.85%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加49.9万元，主要原因：2026年基本养老保险、职业年金、医疗等缴费比例变化，收入支出增加，以及2026年新增村级活动经费下达指标。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计1116.15万元，其中：人员经费1030.18万元，占一般公共预算基本支出的92.30%；公用经费85.97万元，占一般公共预算基本支出的7.70%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出911.12万元，占人员经费的88.44%；对个人和家庭的补助支出119.06万元，占人员经费的11.56%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出79.7万元，占公用经费的92.71%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加31.9万元，主要原因：2026年基本养老保险、职业年金、医疗等缴费比例变化，支出增加。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费3.3万元，比上年减少18万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费0万元，比上年增加0万元；公务车购置及运行维护费3.3万元，比上年减少18万元，减少的主要原因是2025年新购入一辆公务用车。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。 

第三部分（笃山镇人民政府）其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排60万元。其中：村级运转经费项目30万元，占项目支出的50%；村级党建工作经费项目12万元，占项目支出的20%；村级活动经费项目18万元，占项目支出的30%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算34.56万元，比上年增加1.08万元，增长3.23%。主要原因是人员增加。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额890.49万元，其中：流动资产0万元，固定资产890.49万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金60万元，其中纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金60万元。部门整体支出年度绩效目标是：1、保障笃山镇各村居日常工作顺利开展；2、保障笃山镇各村居活动举办顺利；3、保障笃山镇各村居党建工作顺利开展。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：杨兰 电话：0859-5460034）

安龙县笃山镇人民政府   

2026年3月12日