公开目录

第一部分安龙县人民政府五福街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县人民政府五福街道办事处2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分安龙县人民政府五福街道办事处其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分安龙县人民政府五福街道办事处2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年非财政拨款收支预算总表

十一、2026年项目支出预算总表

十二、2026年单位政府采购预算表

十三、2026年县级预算专项绩效目标表

第一部分安龙县人民政府五福街道办事处概况

一、部门主要职能

(一)组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文

化教育、旅游、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(二)      组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(三)      组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(四)      组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(五)      推进社区发展建设，指导村(居)民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平。

(六)      做好国防教育和兵役等工作。

(七)      法律法规、规章及上级政府作出的决定、命令规定的其他职责。

二、部门机构设置情况：

三、部门人员构成：本单位总编制人数77人、在职实有人数59人，其中行政编制实有人数22人、事业编制实有人数37人，其中事业工勤人员实有人数1人、行政退休人员1人等情况。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息

第二部分安龙县人民政府五福街道办事处2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1082.276854万元，其中：财政拨款收入1082.276854万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元；相应安排部门支出共计1082.276854万元，其中：一般公共服务支出科目537.063293万元、国防支出科目3万元、教育支出科目3万元、社会保障和就业支出科目118.512862万元、卫生健康支出科目50.712786万元、农林水支出科目290.0341万元、住房保障支出科目69.953813万元、灾害防治及应急管理支出科目10.00万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1082.276854万元，其中：财政拨款收入1082.276854万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1082.276854万元，其中：基本支出1037.276854万元，占总支出的95.84%；项目支出45万元，占总支出的4.16%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目537.063293万元，占总支出的49.62%，国防支出科目3万元，占总支出的0.28%，教育支出科目3万元，占总支出的0.28%，社会保障和就业支出科目118.512862万元，占总支出的10.95%，卫生健康支出科目50.712786万元，占总支出的4.69%，农林水支出科目290.0341万元，占总支出的26.8%，住房保障支出科目69.953813万元，占总支出的6.46%，灾害防治及应急管理支出科目10.00万元，占总支出的0.92%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1082.276854万元，比上年增加37.71318万元。增加的主要原因是因机构改革，原财政分局不再保留，编制及人员划到五福街道农业农村综合服务中心。支出共计1082.276854万元，比上年增加37.71318万元。增加的主要原因是因机构改革，原财政分局不再保留，编制及人员划到五福街道农业农村综合服务中心。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1082.276854万元（其中：一般公共预算财政拨款1082.276854万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结余0万元。相应安排支出共计1082.276854万元（其中：一般公共服务支出科目537.063293万元，占财政拨款支出的49.62%；国防支出科目3万元，占财政拨款支出的0.28%；教育支出科目3万元，占财政拨款支出的0.28%；社会保障和就业支出科目118.512862万元，占财政拨款支出的10.95%；卫生健康支出科目50.712786万元，占财政拨款支出的4.69%；农林水支出科目290.0341万元，占财政拨款支出的26.8%；住房保障支出科目69.953813万元，占财政拨款支出的6.46%；灾害防治及应急管理支出科目10.00万元，占财政拨款支出的0.92%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加37.71318万元，主要原因：因机构改革，原财政分局不再保留，编制及人员划到五福街道农业农村综合服务中心。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计1082.276854万元，其中：基本支出1037.276854万元，占一般公共预算支出的95.84%；项目支出45万元，占一般公共预算支出的4.16%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出科目537.063293万元，占一般公共预算的49.62%，国防支出科目3万元，占一般公共预算的0.28%；教育支出科目3万元，占一般公共预算的0.28%；社会保障和就业支出科目118.512862万元，占一般公共预算的10.95%；卫生健康支出科目50.712786万元，占一般公共预算的4.69%；农林水支出科目290.0341万元，占一般公共预算的26.8%；住房保障支出科目69.953813万元，占一般公共预算的6.46%；灾害防治及应急管理支出科目10.00万元，占一般公共预算的0.92%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加37.71318万元，主要原因：因机构改革，原财政分局不再保留，编制及人员划到五福街道农业农村综合服务中心。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计1082.276854万元万元，其中：其中人员经费912.3151元，占一般公共预算基本支出的84.30%；公用经费164.6922万元，占一般公共预算基本支出的15.7%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出840.3843万元，占人员经费的92.12%；对个人和家庭的补助支出71.9308万元，占人员经费的7.88%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出146.7121万元，占公用经费的89.08%；资本性支出17.98万元，占公用经费的10.92%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加37.71318万元，主要原因：因机构改革，原财政分局不再保留，编制及人员划到五福街道农业农村综合服务中心。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费20.28万元，比上年增加17.88万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.2万元，比上年减少0.1万元，减少的主要原因是减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费0.21万元，比上年增加（减少）0万元。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排45万元。其中：五福街道村级运转经费项目12.5万元，占项目支出的27.78%；五福街道村级党建工作经费项目5万元，占项目支出的11.11%；五福街道村级活动经费项目7.5万元，占项目支出的16.67%；五福街道社区运转经费项目5万元，占项目支出的11.11%；五福街道社区党建工作经费项目2万元，占项目支出的4.44%；五福街道社区活动经费项目3万元，占项目支出的6.67%；五福街道城市社区群众运转工作经费项目10万元，占项目支出的22.22%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算34.02万元，比上年减少2.16万元，下降6.35%。主要原因是因机构改革，原财政分局不再保留，编制及人员划到五福街道农业农村综合服务中心。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额1234.478554万元，其中：流动资产1096.759987万元，固定资产137.718567万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1082.276854万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金45万元。部门整体支出年度绩效目标是：着力抓好龙头产业，推进现代高效农业建设；完善乡村旅游基础设施，带动群众脱贫致富；加速乡村振兴建设；坚定信心决心，巩固脱贫攻坚成效。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：柏方金                  电话：18208657071

                 安龙县人民政府五福街道办事处

                                          2026年3月13日

附件2：县本级2026年部门预算公开套表.xls