公开目录
第一部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处2026年度预算公开报表（附件）
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）
六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县人民政府栖凤街道办事处概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。
（二）按照建设学习型党组织要求，组织党员深入学习中国特色社会主义理论体系、科学发展观、党的路线方针政策、社会主义核心价值体系、国家法律法规、党的历史，广泛学习社会主义现代化建设所需要的经济、政治、文化、科技等知识。
（三）对党员进行教育、管理和服务，督促党员履行义务，保障党员权利不受侵犯。
（四）对党员进行监督，督促党员干部和工作人员严格遵守国法党纪，加强党风廉政建设，严格执行党的纪律，坚决同腐败现象作斗争。
（五）做好机关工作人员的思想政治工作，了解和反映群众的意见，维护群众的正当权益，帮助群众解决实际困难，推进机关社会主义精神文明建设与和谐机关建设。
（六）对要求入党的积极分子进行教育、培养和考察，做好发展党员工作。
（七）负责管理机关事业单位、基层党组织和群众组织的干部；配合组织人力资源和社会保障部门对干部进行考核和民主评议；对干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
（八）领导工会、共青团、妇联、计生协会等群众组织，支持其依照各自的章程独立负责地开展工作。
（九）制定经济发展规划，管理经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营。
（十）负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、卫生保健、社区青少年教育等工作。
（十一）协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。
（十二）开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法治和道德教育。
（十三）保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定。
（十四）向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作，并进行协调、指导、督促、检查和考核。
（十五）按照属地管理原则，负责辖区内街道综合管理职能。依据法律法规、规章的授权，行使行政处罚权。
（十六）指导、支持、帮助村（居）民委员会工作，促进居民委员会建设，发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。
（十七）向上级人民政府或者有关部门反映居民和村（居）民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。
（十八）负责管理街道事业单位，加强对事业机构的领导，增强干部职工的服务意识，全面提高服务水平；协助县主管部门管理其派驻街道的机构。
（十九）承办县委、县人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况
安龙县人民政府栖凤街道办事处内设5个行政办公室，分别是党政办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、公共事务管理办公室、平安法治办公室；设4个事业服务中心，分别是安龙县栖凤街道党务政务服务中心、安龙县栖凤街道综合治理服务中心、安龙县栖凤街道农业农村综合服务中心、安龙县栖凤街道城市发展服务中心，内设机构较上年度无变化。
三、部门人员构成
2026年初，我单位编制内实有人员96人，同比减少2人，下降2.04%。一是财政拨款开支基本工资人员96人，减少2人，下降2.04%。（其中，公务员34人，同比减少4人，下降10.53%、参照公务员法管理人员0人，同比增加/减少0人，增加/下降0%、事业管理人员和专业技术人员50人，同比增加3人，增加6.38%、机关和事业工人12人，同比减少1人，下降7.7%）二是用财政拨款以外的资金开支基本工资的经费自理人员0人，同比增加/减少0人，增加/下降0%。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1799.11万元，其中：财政拨款收入1799.11万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排1799.11万元〉上级补助收入1799.11万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元；相应安排部门支出共计1799.11万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目872.02万元，占财政拨款支出的48.47%；国防支出（203）科目3万元，占财政拨款支出的0.2%；教育支出（205）科目3万元，占财政拨款支出的0.2%；社会保障和就业支出（208）科目185.22万元，占财政拨款支出的10.3%；卫生健康支出（210）科目95.4万元，占财政拨款支出的5.3%；农林水支出（213）科目521.3万元，占财政拨款支出的28.9%；住房保障支出（221）科目109.17万元，占财政拨款支出的6.07%；灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元，占财政拨款支出的0.56%。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1799.11万元，其中：财政拨款收入1799.11万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排1799.11万元〉占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1799.11万元，其中：基本支出1714.11万元，占总支出的85.28%；项目支出85万元，占总支出的4.72%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：2010101行政运行科目1万元，占一般公共预算的0.056%，2010301行政运行科目533.7万元，占一般公共预算的29.66%，2010350事业运行科目72.14万元，占一般公共预算的4%，2010450事业运行科目88.18万元，占一般公共预算的4.9%，2013150事业运行科目177万元，占一般公共预算的9.8%，2030699其他国防动员支出科目3万元，占一般公共预算的0.2%，2050803培训支出科目3万元，占一般公共预算的0.2%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目120.76万元，占一般公共预算的6.74%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目58.21万元，占一般公共预算的3.24%，2089999其他社会保障和就业支出科目6.25万元，占一般公共预算的0.35%，2101101行政单位医疗科目51.45万元，占一般公共预算的2.9%，2101103公务员医疗补助科目43.95万元，占一般公共预算的2.44%，2130104事业运行科目308.49万元，占一般公共预算的17.15%，2130234林业草原防灾减灾科目5万元，占一般公共预算的0.3%，2130705对村民委员会和村党支部的补助科目207.6万元，占一般公共预算的11.54%，2136601基础设施建设和经济发展科目0.2万元，占一般公共预算的0.01%，2210201住房公积金科目109.18万元，占一般公共预算的6.07%，2249999其他灾害防治及应急管理支出科目10万元，占一般公共预算的0.56%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1799.11万元，比上年增加64.56万元。增加的主要原因是单位人员增加，村级活动经费增加。支出共计1799.11万元，比上年增加64.56万元。增加的主要原因是单位人员增加，村级活动经费增加。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1799.11万元（其中：一般公共预算财政拨款1799.11万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排1799.11万元〉占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元〉占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元〈包括上年结转指标0万元，本年预算安排0万元〉占财政拨款收入的0%），年初结余0万元。相应安排支出共计1799.11万元，其中：一般公共服务支出（201）科目872.02万元，占财政拨款支出的48.47%；国防支出（203）科目3万元，占财政拨款支出的0.2%；教育支出（205）科目3万元，占财政拨款支出的0.2%；社会保障和就业支出（208）科目185.22万元，占财政拨款支出的10.3%；卫生健康支出（210）科目95.4万元，占财政拨款支出的5.3%；农林水支出（213）科目521.3万元，占财政拨款支出的28.9%；住房保障支出（221）科目109.17万元，占财政拨款支出的6.07%；灾害防治及应急管理支出（224）科目10万元，占财政拨款支出的0.56%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加64.56万元，主要原因：单位人员增加，村级活动经费增加。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1799.11万元，其中：基本支出1714.11万元，占一般公共预算支出的95.28%；项目支出85万元，占一般公共预算支出的4.72%。
按照支出功能科目类级区分：2010101行政运行科目1万元，占一般公共预算的0.056%，2010301行政运行科目533.7万元，占一般公共预算的29.66%，2010350事业运行科目72.14万元，占一般公共预算的4%，2010450事业运行科目88.18万元，占一般公共预算的4.9%，2013150事业运行科目177万元，占一般公共预算的9.8%，2030699其他国防动员支出科目3万元，占一般公共预算的0.2%，2050803培训支出科目3万元，占一般公共预算的0.2%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目120.76万元，占一般公共预算的6.74%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目58.21万元，占一般公共预算的3.24%，2089999其他社会保障和就业支出科目6.25万元，占一般公共预算的0.35%，2101101行政单位医疗科目51.45万元，占一般公共预算的2.9%，2101103公务员医疗补助科目43.95万元，占一般公共预算的2.44%，2130104事业运行科目308.49万元，占一般公共预算的17.15%，2130234林业草原防灾减灾科目5万元，占一般公共预算的0.3%，2130705对村民委员会和村党支部的补助科目207.6万元，占一般公共预算的11.54%，2136601基础设施建设和经济发展科目0.2万元，占一般公共预算的0.01%，2210201住房公积金科目109.18万元，占一般公共预算的6.07%，2249999其他灾害防治及应急管理支出科目10万元，占一般公共预算的0.56%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加64.56万元，主要原因：单位人员增加，村级活动经费增加。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计1714.11万元，其中：其中人员经费1599.24万元，占一般公共预算基本支出的93.3%；公用经费114.87万元，占一般公共预算基本支出的6.7%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1329.91万元，占人员经费的83.16%；对个人和家庭的补助支出269.32万元，占人员经费的16.84%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出114.87万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加64.56万元，主要原因：单位人员增加，村级活动经费增加。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费20.1万元，比上年增加9.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）；公务接待费0.1万元，比上年减少0.4万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少，预计产生的公务接待费用相应减少；公务车购置及运行维护费20万元，比上年增加10万元，增加的主要原因是公务用车保有量8辆，比上年增加1辆。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县人民政府栖凤街道办事处其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排85万元。其中：2026年村级运转经费项目27.5万元，占项目支出的32.35%；2026年村级党建经费项目11万元，占项目支出的12.94%；2026年社区运转经费项目7.5万元，占项目支出的8.82%；2026年社区党建经费项目3万元，占项目支出的3.53%；2026年城市社区群众工作经费项目15万元，占项目支出的17.65%；2026年村级活动经费项目16.5万元，占项目支出的19.41%；2026年社区活动经费项目4.5万元，占项目支出的5.3%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算51.84万元，比上年减少1.08万元，下降2.04%。主要原因是栖凤街道办事处深入贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费有关要求，牢固树立过“紧日子”思想，从严控制机关运行经费等开支。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额1298.33万元，其中：流动资产603.91万元，固定资产624.75万元，长期投资0万元，在建工程69.67万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金85万元，其中纳入绩效目标管理项目7个，涉及财政资金85万元。部门整体支出年度绩效目标是：1、深化政治建设，强化理论武装；2、提升党建质量，建强战斗堡垒；3、聚焦产业升级，增强发展活力；4、深化民生改善，增进群众福祉；5、深化厉行节约，健全长效机制；6、创新基层治理，建设平安栖凤；7、从严管党治党，涵养政治生态。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人： 赵宇秋 电话：08592291678
安龙县人民政府栖凤街道办事处
2026年3月4日
贵公网安备 52232802000102号