贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度部门决算公开说明
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况
（一）主要职能
1、严格执行上级制定的烟叶生产基础设施项目运行管护方针、政策；
2、依照黔西南州烟叶生产基础设施项目管护暂行办法组织相关部门制定本县项目管护实施细则，明确项目管护人员职责；
3、组织相关部门（专家）对报修项目的维护方案及费用支出进行论证、审批，对项目管护过程进行指导、监督和验收；
4负责本县烟叶生产基础设施项目的运行、管护和资金管理等工作；
5、承担上级有关部门安排的相关工作任务。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 2 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室部门决算包括：本级决算、招堤、栖凤、钱相、普坪、笃山、龙山、海子、洒雨8个镇（街道）烤烟生产办公室（临时机构）决算。
二、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度收入决算总计1329.851795万元，与2018年相比，增加107.940081万元，增加8.83%。变动的主要原因是：烤烟税收奖励与其他收入比去年增加。2019年支出决算总计2021.506564万元，与2018年相比，减少79.40106万元，减少3.78%。变动的主要原因是：烤房管护支出比2018年减少。
（二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1329.851795万元，其中：财政拨款收入1261.783675万元，占94.88%；其他收入68.06812万元，占5.12%。
（三）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度支出决算情况说明
本年支出合计2021.506564万元，其中：基本支出1855.082574万元，占91.77%；项目支出166.42399万元，占8.23%。
（四）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度财政拨款收入决算总计1261.783675万元。与2018年相比，增加60.928246万元，增加5.07%。变动的主要原因是：烤烟税收奖励比去年增加。
（五）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1877.168934万元，占本年支出合计的92.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加243.07012万元，增加14.87%。变动的主要原因是：烤烟生产财政支出比去年增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出1753.239684万元，占93.4 %；农林水支出科目（类）支出123.92925 万元，占6.6%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1948.958965 万元，支出决算为1877.168934 万元，完成当年预算的96.32 %。决算数小于预算数的主要原因是：部分镇（街道）烟办未兑现烟农的种植补贴 。其中：
（1）农林水支出科目（类）农业科目（款）行政运行科目（项）当年预算为 1948.958965 万元，支出决算为123.92925 万元，完成当年预算的6.36 %。决算数小于预算数的主要原因是：做决算时误把科学技术支出类预算数合并填入农林水支出类。
（2）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。当年预算为 0万元，支出决算为1753.239684 万元。决算数大于预算数的主要原因是： 部分镇（街道）烟办未兑现烟农的种植补贴 ，做决算时误把科学技术支出类预算数合并填入农林水支出类。
（六）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1774.251911万元，其中：人员经费139.9401万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费1634.311811万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.8万元，支出决算为13.01511万元，决算数小于预算数，主要原因是：加强车辆管理，严格控制公务接待费用，公务用车运行维护费和公务接待费比预算减少。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.01511万元，比上年减少0.73万元，降低36%，减少原因是：加强车辆管理，严格控制公务接待费用，公务用车运行维护费和公务接待费比预算减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出12.84471万元，占98.69%，比上年减少5.31325万元，减少29.26%，减少原因是：加强车辆管理；公务接待费支出0.1704万元，占1.31%，比上年减少2.0206万元，减少92.22%，减少原因是：严格控制公务接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容包括：
（1）因公出国（境）费支出0万元。未安排人员出国（境）。
（2）公务用车购置及运行维护费12.84471万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.84471万元。主要用于：车辆维修及运行油费、过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.1704万元。具体是：因公接待费用。
国内公务接待支出0.1704万元，主要是：因公接待费用。贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年国内公务接待6批次，35人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2019年度政府采购支出总额0万元。
2、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，其中，公务用车3辆、特种专业技术用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
3、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
本单位无项目支出。
（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）农林水支出科目（类）农业科目（款）行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他科技条件与服务方面的支出。
贵公网安备 52232802000102号