贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况

（一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室职责

（二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入支出决算总表

（二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入决算表

（三）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室支出决算表

（四）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室财政拨款收入支出决算总表

（五）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室机关运行经费支出说明

（十一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室政府采购支出说明

（十二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室国有资产占用情况说明

（十三）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况

（一）部门职责

1、严格执行上级制定的烟叶生产基础设施项目运行管护方针、政策；

2、依照黔西南州烟叶生产基础设施项目管护暂行办法组织相关部门制定本县项目管护实施细则，明确项目管护人员职责；

3、组织相关部门（专家）对报修项目的维护方案及费用支出进行论证、审批，对项目管护过程进行指导、监督和验收；

4负责本县烟叶生产基础设施项目的运行、管护和资金管理等工作；

5、承担上级有关部门安排的相关工作任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设 2 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室部门决算包括：本级决算、招堤、栖凤、钱相、普坪、笃山、龙山、海子、洒雨8个镇（街道）烤烟生产办公室（临时机构）决算。

二、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2020年度部门决算情况说明
　（一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2020年度收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计578万元，与2019年相比，减少751.85万元，下降56.53 %。主要原因是：烤烟设施建设投入没有去年的多 。

（二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2020年度收入决算情况说明

本年收入合计 578 万元，其中：财政拨款收入515.88 万元，占 89.25 %；其他收入62.12 万元，占 10.75 %。

（三）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2020年度支出决算情况说明

本年支出合计 570.81万元，其中：基本支出 54.11 万元，占9.48 %；项目支出 516.70 万元，占90.52%。

（四）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计 515.88 万元。与2019年相比，减少754.9 万元，下降59.11%。主要原因是：烤烟设施建设投入没有去年的多 。

（五）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出515.88万元，占本年支出合计的 90.38 %。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少745.9万元，降低 59.11 %。主要原因是：烤烟设施建设投入没有去年的多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）其他科技条件与服务支出 461.76万元，占89.51%；农林水支出科目（类）行政运行支出46.07 万元，占8.93 %；住房保障支出科目（类 住房公积金支出 5.85万元，占 1.14%；卫生健康支出科目（类） 事业单位医疗1.92万元，占0.37%；社会保障和就业支出科目（类）支出0.28万元，占0.05%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1868.72万元，支出决算为515.88万元，完成当年预算的27.6 %。决算数小于预算数，主要原因是：兑现给各镇（街道）烤烟奖励奖金由县财政直接上指标给各镇（街道），未经过本部门决算 。其中：

（1）科学技术支出科目（类）科技条件与服务科目（款）其他科技条件与服务支出科目（项）。当年预算为 1793.75 万元，支出决算为461.76 万元，完成当年预算的 25.74%。决算数小于预算数的主要原因是：兑现给各镇（街道）烤烟奖励奖金由县财政直接上指标给各镇（街道），未经过本部门决算

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）。当年预算为 7.55 万元，支出决算为0.28 万元，完成当年预算的3.7 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：单位调出职工一人。

（3）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款） 事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为 1.91 万元，支出决算为1.91 万元，完成当年预算的100 %。

（4）农林水支出支出科目（类）农业农村支出科目（款）。 行政运行支出科目（项）.当年预算为 59.65 万元，支出决算为 46.07万元，完成当年预算的77.23 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：单位调出职工一人

（5）住房保障支出支出科目（类）住房改革支出支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为5.85万元，支出决算为 5.85万元，完成当年预算的100 %。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出54.11 万元，其中：人员经费 53.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 0.44 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9 万元，支出决算为 9万元，决算数等于预算数。无出国出境费用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 9万元，比上年减少4.02 万元，下降 30.88%，原因是加强车辆管理，严格控制开支；按规定严格控制接待费用。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，与上年相同；公务用车购置及运行维护费支出 9 万元，占 100 %，比上年减少3.85万元，下降30 %，原因是加强车辆管理，严格控制开支；公务接待费支出 0万元，占0 %，比上年减少 0.17万元，下降100%，原因是按规定严格控制接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的100%，主要原因是未有出国（境）情况。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 9万元，支出决算为 9 万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 9 万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费、油费、检测费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100 %，主要原因是按规定严格控制接待费用。具体是：

国内公务接待支出 0 万元。2020年国内公务接待 0 批次，0人次。

（八）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：

（九）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入 0万元，本年支出 0 万元。

（十）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出 0 万元，2019年相同，主要原因是本单位运行来自烤烟税收奖励 。

（十一）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（十二）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车3 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1793.75万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《烤烟发展基金及奖励项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）科学技术支出科目（类）科技条件与服务科目（款）其他科技条件与服务支出科目（项）：是指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十四）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出，是指反映机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款） 事业单位医疗支出科目（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）农林水支出支出科目（类）农业农村支出科目（款）行政运行支出科目（项）：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十六）住房保障支出支出科目（类）住房改革支出支出科目（款）住房公积金支出科目（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1、烤烟发展基金及奖励项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：完成当年烤烟生产和发展及收购任务，搞好烤房基础设施维护，兑现各镇（街道）烟叶税收奖励资金，完成烟叶税收任务。

（2）自评价结论：按烤烟种植及收购计划，圆满完成烟叶税收任务。

（3）主要存在的问题：无

（4）经验及建议：无

（5）项目支出自评表

2、安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2020年度烤烟发展基金及奖励预算绩效管理工作自评情况报告

县财政局：

根据安龙县财政局工作部署预算绩效工作计划，依据本单位的会计资料及相关资料，根据县党发〔2020〕16号文件精神的相关规定，遵循实事求是的原则，结合实际对本单位纳入财政预算绩效管理的项目进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

（一）评价范围

2020年部门整体支出管理绩效。

（二）评价方法

由主任及办公室成员组成绩效评价工作组，根据单位基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对单位2020年的整体经济项目进行综合评价。

（三）资金收支概况

本年度收入共计5,779,976.32元，其中财政拨款收入5,158,753.24元，支出为5,708,085.04元，财政拨款支出5,158,753.24。兑现给各镇（街道）的奖励资金采用直接上指标到各镇（街道）财政支付平台上，未通过本单位决算。

（四）2020年各项工作任务简要完成情况

1、指标数据完成情况

今年全县计划种植烟叶3.72万亩、收购烟叶9.1万担。实际落实8个镇（街道）60余个村1339户烟农种烟，实际落实烟叶种植4.46万亩，收购烟叶9.1万担，烟农售烟收入13945万元，上交烟叶税3068万元。

2、开展的工作和采取的措施

（1）、科学规划烟区布局，用好用足烤烟计划

把烤烟产业纳入农村产业结构调整的范畴，作为一项较为成熟的扶贫产业同安排、同部署、同检查，妥善处理解决好烤烟产业与其他产业协同发展的关系。严格计划分解，切实把计划分解到村、组、烟农，确保计划分解得准，目标完成好。今年，为了确保完成好优质烟叶的收购任务以及上等烟叶所占比例，提高烟叶担均价格，增加烟农种烟收入，我们按照计划种植面积的1.2倍来落实种烟面积，放弃脚叶烟叶，增加中部烟叶数量，从而提高烟叶品质。

（2）、加强烟叶基础设施建设

为降低烟农种烟成本，方便烟农搞好烟叶生产种植，今年已经投入资金20000元，在海子镇古里居委会荞地坡组坪上维修建设长约1100米、宽4米的烤烟生产路一条。

（3）、加强烟叶烤季服务工作

为确保烤季烟叶的正常烘烤，今年共投入资金28万余元（烟办和烟草公司各承担50%）对烤房设施设备零部件进行更换维修服务，对烤房备用发电机进行维修保养，有力地保证了全县烟叶的烘烤，增加了烟农收入。

3、烟叶基础设施管护

为使密集烤房等烟叶基础设施得到有效的维护管护，去年烟叶烘烤结束后，各种烟镇（街道）烟办就落实了管护人员共171名，签订了密集烤房管护协议 171份，定期开展巡查和检查，对发现的问题及时报告和解决处理，确保了我县烟叶设施的正常使用。

在今年烟叶烤季烘烤前，县烟办与烟草公司共同投入资金126.26万元（其中：烟草公司投入资金90.96万元，县烟办投入资金35.3万元），对海子镇、普坪镇、钱相街道招堤街道等镇（街道）损坏严重需要拆除重建和部分损坏需要维修的密集烤房编烟棚进行了拆除重建和维修；县烟办投入资金85.96万元对海子、洒雨、钱相、招堤等镇（街道）部分集群点共计205座密集烤房加热室进行改造修复工作。密集烤房编烟棚维修、加热室改造修复工作如期完工，正常投入烟叶烘烤使用。

绩效目标管理

绩效目标申报

我办编制部门预算时，对单位的预算项目编制了财政专项资金设立申报书并报送县财政局，次年在预算执行时严格按照设定的目标开展有项目，并在事前、事中、事后对绩效目标的完成情况进行了坚持和考核。

、质量控制

我办对纳入财政预算绩效的项目资金严格按照法律、法国民经济和社会发展总体规划设定，符合“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划；项目资金申报的内容完整具体，指标设置清晰，可量化、可操作、可检查、可评价，具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、可持续影响等情况；纯净目标匹配合理，符合实际，均能在一定期限内如期实现。

、时效管理

我办对所编制的财政专项资金项目严格按照规定时间报送项目绩效运行情况。

绩效评价管理

自评情况

财政拨款收入、支出分析

2020年财政拨款收入515.88万元，财政拨款支出515.88万元，其中：基本支出为54.11万元，项目支出为461.76万元。

（二）年末结转和结余情况。

2020年总收入578万元，其中财政拨款收入515.88万元，其他资金收入62.12万元，上年结转354.77万元（基本支出结转181.97元，项目支出结转172.81万元）；2020年总支出570.81万元，其中财政支出515.88万元；2020年结转361.96万元，其中基本支出结转181.97万元，项目支出结转180万元，财政拨款结转348.37万元。

项目绩效目标完成情况

本年已按照县委、县政府的要求，完成烤烟种植及收购任务以及管理好烤房基础设施设备的管护工作。

预算执行

1.预算完成率

根据国库集中支付系统数据，2020年预算指标总数为570.81万元已全部支付完。

安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室

2021年8月20日

贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室.xls