贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况

一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室职责

二、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室机构设置及部门决算单位构成

第二部分 贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度部门决算公开报表

一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入支出决算总表

二、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入决算表

三、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室支出决算表

四、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室财政拨款收入支出决算总表

五、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

六、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度部门决算情况说明

　　一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入支出决算总体情况说明

二、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入决算情况说明

三、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室支出决算情况说明

四、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室其他事项情况说明

十一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况

一、部门职责

1、严格执行上级制定的烟叶生产基础设施项目运行管护方针、政策；

2、依照黔西南州烟叶生产基础设施项目管护暂行办法组织相关部门制定本县项目管护实施细则，明确项目管护人员职责；

3、组织相关部门（专家）对报修项目的维护方案及费用支出进行论证、审批，对项目管护过程进行指导、监督和验收；

4负责本县烟叶生产基础设施项目的运行、管护和资金管理等工作；

5、承担上级有关部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 2 个处室，下属 0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室部门决算包括：本级决算、招堤、栖凤、钱相、普坪、笃山、龙山、海子、洒雨、五福、春潭10个镇（街道）烤烟生产办公室（临时机构）决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度部门决算公开报表

（见附表）

贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度部门决算情况说明

　2021年度收入决算总计368.68万元，与2020年相比，减少209.32万元，下降36.21 %。2021年支出399.03万元，与2020年相比，减少171.77万元，下降了30%。主要原因是：烤烟设施建设投入没有去年的多 。

一、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入支出决算总体情况说明

本年收入合计368.68万元，其中：财政拨款收入284.71 万元，占 77.22%；其他收入83.97万元，占 22.78 %。

2021年度收支决算总计399.03万元，与2020年度相比，减少171.77万元，降低30 %。主要原因是：烤烟设施建设投入没有去年的多 。

二、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室收入决算情况说明

本年收入合计 368.68万元，其中：财政拨款收入284.71万元，占77.22 %；其他收入83.97万元，占 22.78%。

三、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室支出决算情况说明

2021年度支出合计 399.03万元，其中：基本支出104.36万元，占26.15 %；项目支出 294.67万元，占 73.85%；

四、贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入284.71万元、支决算总计333.08万元。与2020年度相比，减少182.8万元，降低35.43%。主要原因是烤烟设施建设投入没有去年的多。

贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出 333.08万元，占本年支出合计的 83.47%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少182.8万元，降低35.43 %。主要原因是：烤烟设施建设投入没有去年的多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）其他科技条件与服务支出 277.09万元，占83.19%；农林水支出科目（类）行政运行支出41.8万元，占12.55 %；住房保障支出科目（类 住房公积金支出5.56万元，占 1.67%；卫生健康支出科目（类） 事业单位医疗1.84万元，占0.55%；社会保障和就业支出科目（类）支出6.78万元，占2.03%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2042.89万元，支出决算为284.71万元，完成年初预算的13.94 %。决算数决算数小于预算数的主要原因是：兑现给各镇（街道）烤烟奖励奖金由县财政直接上指标给各镇（街道），未经过本部门决算。其中：

（1）科学技术支出科目（类）科技条件与服务科目（款）其他科技条件与服务支出科目（项）。当年预算为 1979.1万元，支出决算为284.71万元，完成当年预算的 14.39%。决算数小于预算数的主要原因是：兑现给各镇（街道）烤烟奖励奖金由县财政直接上指标给各镇（街道），未经过本部门决算

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）。当年预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成当年预算的100 %。

（3）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗支出科目（款） 事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为 1.84万元，支出决算为1.84万元，完成当年预算的100 %。

（4）农林水支出支出科目（类）农业农村支出科目（款）。 行政运行支出科目（项）.当年预算为 51.62万元，支出决算为41.8万元，完成当年预算的80.98 %。支出决算数小于预算数的主要原因是：部分预算资金未支付。

（5）住房保障支出支出科目（类）住房改革支出支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为3.55万元，支出决算为 5.56万元，完成当年预算的156 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.36万元，其中：

人员经费55.71万元，主要包括基本工资15.34 万元、津贴补贴6.91 万元、绩效工资8.07万元、机关事业单位养老保险缴费4.47万元、职业年金缴费2.23万元、职工基本医疗保险1.96万元、其他社会保障缴费0.72万元、住房公积金5.56万元、其他工资福利支出0.7万元。

公用经费 48.65万元，主要包括办公费 维修（护）48.37 万元、工会经费0.28万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为 5.43万元，完成预算的30.17%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.43万元，比上年3.57万元，降低39.67 %，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。其中，因公出国（境）费支出0 万元，占0 %，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占 97.79%，比上年减少3.69万元，降低41 %，减少原因是一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约；公务接待费支出0.12 万元，占2.21%，比上年增加2.21万元，增长100 %，增加原因是2020年未有公务接待费。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算0万元，完成预算的 100 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 15 万元，支出决算5.31万元，完成预算的 35.4 %。其中，公务用车购置0万元，购置 0辆公务用车；公务用车运行维护费5.31万元。主要用于车辆油费、维修费等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

3.公务接待费预算 3万元，支出决算0.12万元，完成预算的0.04 %。具体是公务接待费。

国内公务接待支出0.12 万元，国内公务接待5 批次， 人31次。主要是因公接待。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与上年一致。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无政府性基金预算财政拨款支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与2020年度相比，与去年一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔西南州安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度机关运行经费支出 0万元，比2020年度一致。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆 4辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车 0辆、其他用车 3辆（其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备 0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备 0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1979.1万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果。

详见烤烟发展基金及奖励项目绩效自评价报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室

2022年7月10日