安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度预算绩效管理工作

自评情况报告

县财政局：

根据安龙县财政局工作部署预算绩效工作计划，依据本单位的会计资料及相关资料，根据县党发〔2020〕16号文件精神的相关规定，遵循实事求是的原则，结合实际对本单位纳入财政预算绩效管理的项目进行了认真自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

（一）评价范围

2021年部门整体支出管理绩效。

（二）评价方法

由主任及办公室成员组成绩效评价工作组，根据单位基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对单位2020年的整体经济项目进行综合评价。

部门主要职能：

1、严格执行上级制定的烟叶生产基础设施项目运行管护方针、政策；

2、依照黔西南州烟叶生产基础设施项目管护暂行办法组织相关部门制定本县项目管护实施细则，明确项目管护人员职责；

3、组织相关部门（专家）对报修项目的维护方案及费用支出进行论证、审批，对项目管护过程进行指导、监督和验收；

4负责本县烟叶生产基础设施项目的运行、管护和资金管理等工作；

5、承担上级有关部门安排的相关工作任务。

（四）资金收支概况

本年度收入共计20428916元，其中财政拨款收入20428916元，支出为20428916元，财政拨款支出20428916。

（五）2021年各项工作任务简要完成情况

1、指标数据完成情况

今年全县计划种植烟叶4.63万亩、收购烟叶8.98万担。实际落实8个镇（街道）60余个村1339户烟农种烟，实际落实烟叶种植4.43万亩，收购烟叶8.83万担，烟农售烟收入14143.9万元，上交烟叶税3038万元。

2、开展的工作和采取的措施

（1）、科学规划烟区布局，用好用足烤烟计划

把烤烟产业纳入农村产业结构调整的范畴，作为一项较为成熟的扶贫产业同安排、同部署、同检查，妥善处理解决好烤烟产业与其他产业协同发展的关系。严格计划分解，切实把计划分解到村、组、烟农，确保计划分解得准，目标完成好。今年，为了确保完成好优质烟叶的收购任务以及上等烟叶所占比例，提高烟叶担均价格，增加烟农种烟收入，我们按照计划种植面积的1.2倍来落实种烟面积，放弃脚叶烟叶，增加中部烟叶数量，从而提高烟叶品质。

（2）、加强烟叶基础设施建设

为降低烟农烘烤成本，单位投入炉体改造资金36余万元进行改项目。

（3）、加强烟叶烤季服务工作

为确保烤季烟叶的正常烘烤，今年共投入资金23万余元（烟办和烟草公司各承担50%）对烤房设施设备零部件进行更换维修服务，对烤房备用发电机进行维修保养，有力地保证了全县烟叶的烘烤，增加了烟农收入。

3、烟叶基础设施管护

为使密集烤房等烟叶基础设施得到有效的维护管护，去年烟叶烘烤结束后，各种烟镇（街道）烟办就落实了管护人员共171名，签订了密集烤房管护协议 171份，定期开展巡查和检查，对发现的问题及时报告和解决处理，确保了我县烟叶设施的正常使用。

绩效目标管理

绩效目标申报

我办编制部门预算时，对单位的预算项目编制了财政专项资金设立申报书并报送县财政局，总预算2042.8916万元，其中基本支出预算63.7919万元，项目支出预算1979.0997万元。

、质量控制

我办对纳入财政预算绩效的项目资金严格按照法律、法国民经济和社会发展总体规划设定，符合“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划；项目资金申报的内容完整具体，指标设置清晰，可量化、可操作、可检查、可评价，具体分析了绩效目标完成和实现的经济效益、社会效益、可持续影响等情况；纯净目标匹配合理，符合实际，均能在一定期限内如期实现。

、时效管理

我办对所编制的财政专项资金项目严格按照规定时间报送项目绩效运行情况。

三、绩效目标完成情况

本单位2021年已完成烤烟种植计划及烟叶收购任务，节约成本开支，烤房及烘烤设施管护完好，园满完成烘烤任务，创烟叶税收3038余万元。

四、存在的问题

2021年，虽然完成了县下达的烤烟种植及烤烟收购任务，烤烟基础设施管护等工作取得了一定的成效，由于单位的在编人数比较少，工作效率还有待于进一步的提高，项目管理有待加强，业务拓展力度不够，预算绩效管理有待加强。

安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室

2022年7月10日