贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心
2022年度部门决算公开说明
目 录
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
一、单位职责
（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府关于农业现代化工作的法律法规、方针政策和决策部署，提出相关决策参考意见建议。
（二）受县人民政府委托，开展全县农业现代化重大战略问题研究，大力推进农业现代化产业发展，提出构建农业现代化产业体系、生产体系、经营体系等推动农业现代化融合发展的意见和建议。
（三）负责全县农业现代化发展规划；协调服务农业现代化工作。
（四）负责食用菌、林下经济等产业发展，以现代农业产业园为示范，做好产业链招商，为经营主体提供资金、信息、技术 、市场等服务。
（五）负责全县草地畜牧业现代化产业结构调整、区域规划 、体系建设等。
（六）负责全县烟叶生产现代化的规划布局、组织协调、政 策宣传和烟叶生产基础设施管护等。
（七）负责农业现代产业园区规划，指导园区产业发展、充分发挥园区示范带动作用；负责收集全县土地流转信息、指导土地流转工作。
（八）完成县委、县政府交办的其他事项。
- 机构设置及部门决算单位构成
本单位内设9个股室：分别是综合股、财务股、项目股、产业发展规划股、食用菌产业服务股、烟叶设施服务股、现代农业园区服务股、草地畜牧产业服务股、信息技术服务股。按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个，事业编制数31人，实有人数29人。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心2022年度收支决算总计6874.47万元，与2021年相比增加6874.47万元，100%，主要原因是：本单位为新增单位，因上年无收支安排，故无上年度比较情况说明。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心 2022年度收入合计6542.85万元，其中：财政拨款收入5173.81万元，占79.08%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入1369.05万元，占20.92%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心 2022年度支出合计6481.76万元，其中：基本支出50.66万元，占0.78%；项目支出6431.09万元，占99.22%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心 2022年度财政拨款收支决算总计5473.81万元。与2021年相比，增加5473.81万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位，因上年无收支安排，故无上年度比较情况说明。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心 2022年度一般公共预算财政拨款支出5173.81万元，占本年支出合计的79.82 %。与2021年相比，增加5173.81万元，增长100%，主要原因是：本单位为新增单位，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.5万元，占0.03%；科学技术支出（类）371.33万元，占7.18%；社会保障和就业支出（类）2.96万元，占0.06%；农林水支出（类）4796.8万元，占92.71%，卫生健康支出（类）1.21万元，占0.02%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2129.33万元，支出决算为5173.81万元，完成年初预算的242.98%。其中:
1、2130122农业生产发展。年初预算为0万元，支出决算为4720万元。决算数大于预算数的主要原因是：本单位为此项支出为上级补助支出。
2.2060599其他科技条件与服务支出。年初预算为1975万元，支出决算为371.33万元，完成年初预算的18.8%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金未完全支付。
3. 2130199其他农业农村支出，年初预算数为0，支出决算数为29.9万元，决算数大于预算数的主要原因是，本单位为新增单位，无此项预算。
4.2130101行政运行，年初预算数为63.78万元，支出决算数为46.9万元，完成年初预算的73.53%，决算数小于预算数的主要原因是目标绩效奖与年初预算数有差异。
5.2101102事业单位医疗，年初预算2.03万元，支出决算数为0.83万元，完成年初预算的40.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额偏大。
6.2101103公务员医疗补助，年初预算数0.93万元，支出决算数为0.39万元，完成年初预算的41.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额偏大。
7.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算数为2.32万元，支出决算数为0.94万元，完成年初预算的40.52%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额偏大。
8.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算数为4.65万元，支出决算数为1.89万元，完成年初预算的40.65%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额偏大。
9.2013299其他组织事务支出，年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目为预算调整项目。
10.2082702财政对工伤保险基金的补助，年初预算数为0.12万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额偏大。
11.2082701财政对失业保险基金的补助，年初预算数为0.2万元，支出决算数为0.08万元，完成年初预算数的40%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额偏大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出50.66万元，其中：
（一）人员经费47.54万元，主要包括：基本工资18.81万元、津贴补贴7.34万元、奖金1.6万元、绩效工资5.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.53万元、职业年金缴费2.27万元、职工基本医疗保险缴费1.98万元、公务员医疗补助缴费0.58万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金4.27万元。
（二）公用经费3.12万元，主要包括：办公费0.09万元、邮电费0.45万元、维修（护）费1万元、会议费0.3万元、培训费0.04万元、专用材料费0.32万元、劳务费0.57万元、工会经费0.36万无。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为10.1万元，完成预算的50.48 %，决算数小于预算数，主要原因：坚持厉行节约的原则，节约支行。
1.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算10.1万元，比上年增加10.1万元，100%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年支出数。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，无上年数，主要原因是：本单位为新增单位，无上年支出数。公务用车购置及运行维护费支出5.37万元，占“三公”经费支出总额的75.00%，比上年增加5.37万元，100%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年支出数；公务接待费支出4.72万元，占“三公”经费支出总额的25.00 %，比上年增加4.72万元，100%，主要原因是：本单位为新增单位，无上年支出数。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算15.00万元，支出决算5.37万元，完成预算的35.81 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.37万元。主要用于：公务车油费、修理费、保险费等。2022年，贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心 单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算5.00万元，支出决算4.72万元，完成预算的94.48%。具体是：国内公务接待支出4.72万元，主要是：因公接待开支费用。2022年国内公务接待50批次，800人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县农业现代化发展促进中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车3辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金1975万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
- 项目支出绩效自评表
安龙县农业现代化发展促进中心
贵公网安备 52232802000102号