附件1

安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年度国有资产占有使用情况

第一部分安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室概况

一、部门主要职能

1、严格执行上级制定的烟叶生产基础设施项目运行管护方针、政策；

2、依照黔西南州烟叶生产基础设施项目管护暂行办法组织相关部门制定本县项目管护实施细则，明确项目管护人员职责；

3、组织相关部门（专家）对报修项目的维护方案及费用支出进行论证、审批，对项目管护过程进行指导、监督和验收；

4负责本县烟叶生产基础设施项目的运行、管护和资金管理等工作；

5、承担上级有关部门安排的相关工作任务。

二、部门机构设置情况：本部门属于财政全额拨款事业单位，独立核算机构1个，内设机构：（一）综合股，协助领导处理日常事务工作；负责政务、会务、文秘、保密、信访、档案管理、车辆管理、对外联系、后勤服务等工作；负责机构编制、人事、职工年度考核等工作。（二）业务股，协助办领导对我县辖区内服务于烟叶生产的基础设施项目管理维护工作；负责签订管护协议，监督管护效果，审核维修资金以及资料收集、整理归档工作。具备独立编制和独立核算条件。

三、部门人员构成：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室为正科级事业（财政全额拨款）单位，隶属县人民政府管理，事业编制7人，其中专业技术人员5人，管理人员1人，工勤编制1人，设主任或副主任1名，实际在编人数5名。

四、部门其他说明：本次公开的预算信息已包含我县所有种烟镇（街道）烟办预算信息。

第二部分安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计2042.8916万元、年初结转结余361.963858万元、支出共计2042.8916万元，年末结转结余361.963858万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计2042.8916万元，其中：财政拨款收入2042.8916万元，占总收入的100%；（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计2042.8916万元，其中：基本支出63.7919 万元，占总支出的3.12%；项目支出1979.0997万元，占总支出的96.88%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2042.8916万元，比上年增加174.171912万元。增加的主要原因是烟叶税收比去年的多，奖励资金支出比去年增加。支出共计2042.8916万元，比上年增加174.171912万元。增加的主要原因是烟叶税收比去年多，奖励资金支出比去年增加。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计2042.8916万元、年初结转结余348.3680 万元、支出共计2042.8916万元，年末结转结余348.3680 万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计2042.8916万元，其中：一般公共预算财政拨款2042.8916万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元。

具体分功能分类科目构成如下：

1、科学技术支出安排1979.0997万元，占财政拨款收入的96.88%

2、社会保障和就业支出6.784488万元，占财政拨款收入的0.33%；

3、卫生健康支出1.842132万元，占财政拨款收入的0.09%；

4、农业水支出51.61982万元，占财政拨款收入的2.53%；

5、住房保障支出3.54546万元，占财政拨款收入的0.17%

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计2042.8916万元，其中：基本支出63.7919万元，占总支出的3.12%；项目支出1979.0997万元，占总支出的96.88%。

具体分功能分类科目构成如下：

6、科学技术支出安排1979.0997万元，占财政拨款收入的96.88%

7、社会保障和就业支出6.784488万元，占财政拨款收入的0.33%；

8、卫生健康支出1.842132万元，占财政拨款收入的0.09%；

9、农业水支出51.61982万元，占财政拨款收入的2.53%；

10、住房保障支出3.54546万元，占财政拨款收入的0.17%

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计2042.8916万元，比上年增加174.171912万元。增加的主要原因是烟叶税收比去年多，奖励资金支出比去年增加。财政拨款支出共计2042.8916万元，比上年增加174.171912万元。增加的主要原因是烟叶税收比去年多，奖励资金支出比去年增加。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费18万元，比上年减少108000万元。其中：因公出国（境）费0万元，与去年一致；公务接待费3万元，比上年减少58000万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计80批次、760人；公务车购置及运行维护费15万元，比上年减少5万元，减少的主要原因是加强车辆管理，节约预算开支，本单位共有公务车保有量4辆，与上年一致。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排1979.0997万元。其中：烤烟发展基金项目160万元；烤房管护费项目240万元，奖励金1579.0997万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算3.2万元，比上年减少0.8万元，下降20%。主要原因是本年度比去年减少1人。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位共有车辆4辆，其中，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额889.051825万元，其中：流动资产352.407201万元，固定资产536.644624万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目3个，涉及财政资金1979.0997万元。（具体情况见附表）。

九、其他需要说明的事项

政府性基金预算收支情况说明

本单位无政府性基金预算收支情况。

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人： 敖春林          电话：15870360849

安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室

2021年 4  月12  日

附件2：安龙县烟叶生产基础设施项目管护办公室2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx