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安龙县农业现代化发展促进中心2025年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分      安龙县农业现代化发展促进中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县农业现代化发展促进中心2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分安龙县农业现代化发展促进中心其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分安龙县农业现代化发展促进中心2024年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2024年非财政拨款收支预算表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分安龙县农业现代化发展促进中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院，省委、省政府，州委、州

政府和县委、县政府关于农业现代化工作的法律法规、方针政策

和决策部署，提出相关决策参考意见建议。

（二）受县人民政府委托，开展全县农业现代化重大战略问

题研究，大力推进农业现代化产业发展，提出构建农业现代化产

业体系、生产体系、经营体系等推动农业现代化融合发展的意见

和建议。

（三）负责全县农业现代化发展规划；协调服务农业现代化

工作。

（四）负责食用菌、林下经济等产业发展，以现代农业产业

园为示范，做好产业链招商，为经营主体提供资金、信息、技术 、市场等服务。

（五）负责全县草地畜牧业现代化产业结构调整、区域规划

、体系建设等。

（六）负责全县烟叶生产现代化的规划布局、组织协调、政

策宣传和烟叶生产基础设施管护等。

（七）负责农业现代产业园区规划，指导园区产业发展、充

分发挥园区示范带动作用；负责收集全县土地流转信息、指导土

地流转工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：

机构情况:县农业现代化发展促进中心(县食用菌产业服务中心、县林下经济产业服务中心)设下列内设机构：

（一）综合股。负责单位文电、会务、机要、保密、档案、

党建、宣传、组织人事、机构编制、资产管理、绩效考核和后勤保障等工作；完成中心交办的其他事项。

（二）财务股。按照财务规章制度，编制财务计划，开展日

常会计业务处理、审核和指导工作；负责会计核算、财务档案资料等工作；完成中心交办的其他事项。

（三）项目股。负责现代农业产业园项目谋划、申报、实施

及农业现代化项目指导；负责建立和健全项目管理制度、项目协调、跟踪服务等工作；负责企业协调服务、营商、招商对外协调工作；完成中心交办的其他事项。

（四）产业发展规划股。负责全县农业现代化发展远景规划

及农业现代化重点产业发展规划并指导实施；制定发展目标、中长期发展计划；督促调度相关工作推进情况；完成中心交办的其他事项。

（五）食用菌产业服务股。负责食用菌和林下经济产业服务

与协调工作；负责组织实施食用菌和林下经济领域新技术和应用技术服务、科技成果管理，引进食用菌和林下经济种植管理先进技术；负责开展技术培训、交流、咨询等服务；完成中心交办的其他事项。

（六）烟叶设施管护服务股。负责指导、协调全县烟叶生产

及烟叶生产设施管护等工作；完成中心交办的其他事项。

（七）现代农业园区服务股。负责指导农业园区产业发展、

安全生产和园区考核；收集全县土地流转信息及指导土地流转等工作；完成中心交办的其他事项。

（八）草地畜牧产业服务股。负责草地畜牧产业现代化体系

建设以及协调指导技术培训、示范等工作；完成中心交办的其他事项。

（九）信息技术服务股。负责建立农业现代化信息平台，应

用电子信息技术，整合优化现有的农业信息化和数字农业等，收集、整理、分析产业信息数据指导农业现代化产业发展，搭建信息发布平台，推进数字化、智慧化农业发展；完成中心交办的其他事项。

三、部门人员构成：本单位根据安府办发[2021]125号文件成立，领导职务职数： 设主任1名、副主任3名；内设机构股级职 数9名。单位编制32名，其中管理岗6人，专业技术岗24人，工勤岗2人。年末实有人数26人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分安龙县农业现代化发展促进中心2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计466.51万元，其中：财政拨款收入466.51万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余300万元；相应安排部门支出共计466.51万元，按照支出功能科目类级区分：其中：206科学技术支出科目18万元，208社会保障和就业支出科目54.18万元，210卫生健康支出科目20.9万元。213农林水支出科目266.77万元，221住房保障支出科目31.28万元，年末结转结余300万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计466.51万元，其中：财政拨款收入466.51万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计466.51万元，其中：基本支出466.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计466.51万元，比上年减少2636.49万元。减少的主要原因是坚持过紧子的原则，节约开支,因机构改革，部分职能划转到农业农村局。支出共计466.51万元，比上年减少2636.49万元。减少的主要原因是坚持厉行节约的原则，节约开支，因机构改革，部分职能划转到农业农村局。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计466.51万元（其中：一般公共预算财政拨款466.51万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%，年初结转结余300万元。相应安排支出共计466.51万元（其中：206科学技术支出科目18万元，208社会保障和就业支出科目54.18万元，210卫生健康支出科目20.9万元。213农林水支出科目266.77万元，221住房保障支出科目31.28万元，年末结转结余300万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少2636.49万元，主要原因：坚持厉行节约的原则，节约开支，因机构改革，部分职能划转到农业农村局。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计466.51万元，其中：基本支出466.51万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：2060599其他科技条件与服务支出科目18万元，占一般公共预算的39%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目34.53万元，占一般公共预算的7.4%，2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目17万元，占一般公共预算的3.64%，2089999其他社会保障和就业支出科目2.37万元，占一般公共预算的0.51%，2101102事业单位医疗科目14.35万元，占一般公共预算的3.08%，2101103公务员医疗补助科目6.55万元，占一般公共预算的1.4%，2130101行政运行科目266.77万元，占一般公共预算的57.18%，2130199其他农业农村支出科目30万元，占一般公共预算的6.43%，2210201住房公积金科目31.28万元，占一般公共预算的6.71%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少2636.49万元，主要原因：坚持厉行节约的原则，节约开支，因机构改革，部分职能划转到农业农村局。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计466.51万元，其中：其中人员经费392.44万元，占一般公共预算基本支出的84.12%；公用经费74.08万元，占一般公共预算基本支出的15.88%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出373.13万元，占人员经费的95.08%；对个人和家庭的补助支出19.3万元，占人员经费的4.9%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出56.08万元，占公用经费的75.7%；资本性支出18万元，占公用经费的24.3%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少21.6万元，主要原因：在职人员比去年减少2人，人员经费比去年减少。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费21万元，比上年增加8万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务接待费1万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计30批次210人次，人数减少500；公务车购置及运行维护费20万元，其中公务车购置费18万，运行维护费2万元，比上年增加11万，新增公务车购置1辆，公务用车保有量2辆，比上年减少2辆。   

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分安龙县农业现代化发展促进中心其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排0万元。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算18.72万元，比上年减少2.16万元，下降10.34%。主要原因是人员比去年减少。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额1187.74万元，其中：流动资产803万元，固定资产384.7万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金466.51万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金30万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、与2家科研院所开展产学研合作；2：对食用菌行业科技干部技能提升培训 50 人次以上，食用菌种植户培训 500人次以上，培养食用菌种植企业、本土种植能手 20 人以上；3：引进不同菌株6个进行试验，共计30万棒以上，筛选培育出适合安龙夏菇、秋冬菇菌种各 2 个以上。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 敖春林         电话：15870360849

安龙县农业现代化发展促进中心

                       2025年3月10日