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安龙县林下经济产业服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分安龙县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分安龙县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)
其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党中央、国务院,省委、省政府,州委、州— 3 —
政府有关工作要求,及县委、县政府关于食用菌产业有关工作部
署,提出相关工作意见建议。
(二)受县人民政府委托,开展全县食用菌产业发展重大问
题研究,大力推进食用菌产业高质量发展,提出意见和建议。
(三)负责全县食用菌产业发展规划;负责食用菌、林下经
济等产业发展,做好产业链招商,为经营主体提供资金、信息、
技术、市场等服务。
(四)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况:县林下经济产业中心(县食用菌产业服务中心)为财政全额补助事业单位,内设下列机构:设下列股级内设机构:
(一)综合股。负责单位文电、会务、机要、保密、信访接
待、档案、党建(党风廉政建设)、宣传、意识形态、精神文明、
组织人事(退休干部管理服务)、政务公开、机构编制、资产管
理、绩效考核和后勤保障等工作;督促调度相关工作推进情况;
完成中心交办的其他事项。
(二)财务股。按照财务规章制度,编制财务计划,开展日
常会计业务处理、审核和指导工作;负责会计核算、财务档案资
料等工作;完成中心交办的其他事项。
(三)项目股。负责项目谋划、申报、实施及项目指导;负责建立和健全项目管理制度、项目协调、跟踪服务等工作;完成中心交办的其他事项。
(四)产业股。负责全县食用菌和林下经济产业服务与协调— 4 —
工作;负责全县食用菌产业现代化发展服务,落实全县食用菌种
植业发展规划;负责服务协调全县食用菌种植业结构和布局调整
及标准化生产,开展食用菌产业信息调查服务工作。承担食用菌
种植补贴、食用菌产业统计、招商引资、营商环境、乡村振兴、
安全生产、信访维稳等工作。完成中心交办的其他事项。
(五)技术股。负责组织实施食用菌和林下经济领域新技术
和应用技术服务、科技成果管理,引进食用菌和林下经济种植管
理先进技术;负责开展技术培训、交流、咨询等服务;完成中心
交办的其他事项
三、部门人员构成:县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)事业编制 16 名(其中:管理岗位 4 名,专业技术岗位 11
名,工勤岗位 1 名)。领导职数:主任 1 名,副主任 2 名;内设机构股级职数 5 名。
四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分安龙县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计659.316663 万元,其中:财政拨款收入316.44312万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排316.44312万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余342.873543 万元;相应安排部门支出共计659.316663 万元,按照支出功能科目类级区分:其中:社会保障和就业支出(208)科目27.092626 万元,卫生健康支出(210)科目11.270928 万元,农林水支出(213)科目262.889025万元,住房保障支出(221)科目15.190541万元 。年末结转结余342.873543 万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计316.44312 万元,其中:财政拨款收入316.44312万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排316.44312万元>,占总收入的100%.
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计316.44312万元,其中:基本支出216.44312万元,占总支出的68.4%;项目支出100万元,占总支出的31.6%。按照支出功能科目类级区分:社会保障和就业支出科目27.092626 万元,占总支出的8.61%,卫生健康支出11.270928 万元,占总支出的3.56%,农林水支出科目262.889025 万元,占总支出的83.08%,住房保障支出科目15.190541 万元,占总支出的4.8%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计316.44312 万元,比上年减少150.07万元。减少的主要原因是机构改革,人员编制数减少,人员经费支出比上年减少。支出共计316.44312 万元,比上年减少150.07万元。减少的主要原因是减少的主要原因是机构改革,人员编制数减少,人员经费支出比上年减少。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计316.44312万元(其中:一般公共预算财政拨款316.44312万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排316.44312万元>,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>;国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,),年初结余300万元。相应安排支出共计316.44312万元(其中:社会保障和就业支出(208)科目27.092626 万元,卫生健康支出(210)科目11.270928 万元,农林水支出(213)科目262.889025万元,住房保障支出(221)科目15.190541万元 。),年末结转结余300万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,减少150.07万元,主要原因:减少的主要原因是机构改革,人员编制数减少,人员经费支出比上年减少。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计316.44312万元,其中:基本支出216.44312 万元,占一般公共预算支出的68.4%;项目支出100万元,占一般公共预算支出的31.6%。
按照支出功能科目类级区分:社会保障和就业支出科目27.092626 万元,占总支出的8.61%,卫生健康支出11.270928 万元,占总支出的3.56%,农林水支出科目262.889025 万元,占总支出的83.08%,住房保障支出科目15.190541 万元,占总支出的4.8%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,减少150.07万元,主要原因:减少的主要原因是机构改革,人员编制数减少,人员经费支出比上年减少。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计216.44312万元,其中:其中人员经费203.96143万元,占一般公共预算基本支出的94.42%;公用经费12.48169万元,占一般公共预算基本支出的5.58%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出184.6693 万元,占人员经费的90.54%;对个人和家庭的补助支出19.2922 万元,占人员经费的9.46%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出10.8981 万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,减少250.07万元,主要原因:减少的主要原因是机构改革,人员编制数减少,人员经费支出比上年减少。其他运转类支出减少。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明2026年共计安排“三公”经费1.4万元,比上年减少19.6万元。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相同;公务接待费0.2万元,比上年减少0.8万元,减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数有所减少;公务车购置及运行维护费1.2万元,比上年减少0.8万元,减少的主要原因是公务用车保有量3,比上年减少1辆。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县林下经济产业服务中心(县食用菌产业服务中心)其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排100万元。其中:食用菌技术研发与推广项目项目100万元,占项目支出的100%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算8.64万元,比上年减少10.08万元,下降53.85%。主要原因是减少的主要原因是机构改革,人员编制数减少,人员经费支出比上年减少。。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额1005.26万元,其中:流动资产629.19万元,固定资产376.07万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金316.44312万元,其中纳入绩效目标管理项目1个,涉及财政资金100万元。部门整体支出年度绩效目标是:1:完成我县食用菌产业发展的各项工作目标任务;2:完成食用菌技术研发及技术培训任务。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:敖春林 电话:5210506
安龙县林下经济产业服务中心
2026年3月12日
贵公网安备 52232802000102号