安龙县人民政府政务服务中心2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：安龙县人民政府政务服务中心，在县政府的直接领导下开展工作，按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其它组织提供政务服务事项的办理和服务；负责研究和制定管理办法，报县政府和有关单位审定，并负责组织实施；汇同县监察局对各部门行政效能进行监督检查；受理公民、法人和其它组织对中心工作人员投诉举报；组织调查研究，及时准确地向县委、县政府反映情况，提出建议；按照《政府信息公开条例》，组织开展全县政务公开工作，指导和管理13个镇、街道便民服务中心工作；办理县委、县政府交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成：根据安机编[2011]09号《安龙县政务服务中心宗旨、业务范围、机构规格和人员编制规定》及安机编字[2011]14号《关于安龙县政务服务中心机构升格的通知》及安机编字[2013]37号《关于调整安龙县人民政府政务服务中心机构性质的通知》三个文件精神，安龙县人民政府政务服务中心为正科级事业单位，内设办公室、业务股、监督管理股三个股室，核定事业编制7名，列入县级财政全额预算并2011年9月份正式挂牌成立。
（三）部门人员构成：目前，中心在职职工共计8名，其中，中心主任1名，副主任1名，工作人员6名。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况：安龙县人民政府政务服务中心2017年收入年初预算数为1325471.52元、调整预算数为2079270.52元、年初结转结余金额为726390.8元、收入决算数为2079270.52元、总收入为2815227.02元;支出年初预算数为1325471.52元、调整预算数为2079270.52元、年未结转结余金额为689443.4元、支出决算数为2125783.62元、总支出为2815227.02元。
（二）部门收入决算情况说明：安龙县人民政府政务服务中心2017年总收入为2088836.22元，其中财政拨款收入为2079270.52元，占2017年总收入的99.54％；其他收入9565.7元，占2017年总收入的0.46％。
（三）部门支出决算情况说明：安龙县人民政府政务服务中心2017年总支出为2125783.62元，其中基本支出为1371984.62元，占2017年总支出的64.54％；项目支出753799元，占2017年总支出的35.46％。
（四）财政拨款收支情况说明：安龙县人民政府政务服务中心2017年收入决算总计为2800661.32元，其中一般公共预算财政拨款收入决算数为2079270.52元，占2017年收入决算总计的74.24％，年初结转结余金额为721390.8元，占2017年收入决算总计的25.76％；2017年支出决算总计为2800661.32元，其中一般公共预算财政拨款支出决算数为2111217.92元，占2017年支出决算总计的75.39％，年末结转结余金额为689443.4元，占2017年支出决算总计的24.61％。
（五）一般公共预算收支情况说明：安龙县人民政府政务服务中心2017年财政拨款预算收入合计为2079270.52元，一般公共预算支出合计为2111217.92元，其中基本支出预算合计1357418.92元（人员经费支出797193.82元，公用经费支出560225.1元），项目支出预算合计753799.00元。
2017年基本支出合计1371984.62元，其中工资福利支出797193.82元、商品和服务支出331590.8元，其他资本性支出243200.00元。
（六）政府性基金收支情况说明：安龙县人民政府政务服务中心2017年政府性基金收入0元。
（七）部门决算“三公”经费说明：安龙县人民政府政务服务中心2017年“三公”经费决算总数13239.3元，其中因公出国（境）人员0人，费用0元，国内公务接待0批次，0人次，共0元，公务用车运行维护费13239.3元，比上年减少984.5元，减少6.92%。
(八)部门决算收支增减变化情况说明
安龙县人民政府政务服务中心2017年收入决算数为2079270.52元;支出决算数为2125783.62元;其中基本支出决算1371984.62元；项目支出753799元，合计：2125783.62元。2016收入决算数为2034956.8元，支出决算数为1879436.4元;其中基本支出决算1125637.4元，项目支出决算753799元，合计：1879436.4元。2017年决算比2016年决算增加44313.72元，其中基本支出增加246347.22元，原因是：国地税办税大厅整体进驻政务大厅，大厅窗口人员增加一半，办公费用随之增加,项目支出增加0元。
三、项目决算情况说明
安龙县人民政府政务服务中心2017年项目支出合计753799.00元，主要用于支付县政务大厅和各镇（街道）便民服务中心建设项目租用费。
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费预算说明
2017年政务中心机关运行经费财政拨款决算207.927052万元，比上年增加4.431372万元，增长1.8%。主要原因是大厅窗口工作人员增多。
（二）2017年度政府采购预算情况说明
2017年，中心政府采购决算总额24.32万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算24.32万元。
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初，中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额127.26408万元，其中：流动资产72.13908万元，固定资产54.625万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况
安龙县人民政府政务服务中心
2018年8月22日
贵公网安备 52232802000102号