贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度部门决算公开

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县政务中心概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心概况

（一）部门主要职能：安龙县人民政府政务服务中心，在县政府的直接领导下开展工作，按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其它组织提供政务服务事项的办理和服务；负责研究和制定管理办法，报县政府和有关单位审定，并负责组织实施；汇同县监察局对各部门行政效能进行监督检查；受理公民、法人和其它组织对中心工作人员投诉举报；组织调查研究，及时准确地向县委、县政府反映情况，提出建议；按照《政府信息公开条例》，组织开展全县政务公开工作，指导和管理13个镇、街道便民服务中心工作；办理县委、县政府交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成：根据安机编[2011]09号《安龙县政务服务中心宗旨、业务范围、机构规格和人员编制规定》及安机编字[2011]14号《关于安龙县政务服务中心机构升格的通知》及安机编字[2013]37号《关于调整安龙县人民政府政务服务中心机构性质的通知》三个文件精神，安龙县人民政府政务服务中心为正科级事业单位，内设办公室、业务股、监督管理股三个股室，核定事业编制9名，列入县级财政全额预算并2011年9月份正式挂牌成立。

（三）部门人员构成：目前，中心在职职工共计6名，其中，中心主任1名，工作人员5名。

贵州省黔西南州安龙县政务中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度收支决算总计284.22万元，与2018年相比，增加12.51万元，降低4.40%。变动的主要原因是：新增政务大厅窗口搬迁经费。

（二）贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计284.22万元，其中：财政拨款收入政务中心284.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计169.73万元，其中：基本支出169.73万元，占100%；项目支出0万元，占政务中心0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出政务中心0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度财政拨款收入决算总计169.73万元。与2018年相比，减少0.98元，降低0.01%。变动的主要原因是：厉行节约。

（五）贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出169.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少万0.98元，降低0.01%。变动的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出84.91万元，占50.03%；商品和服务支出74.93万元，占43.12%；对个人和家庭的补助2.34万元，占1.35%；资本性支出10.55万元，占 5.50%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为462.77万元，支出决算为169.73万元，完成当年预算的36.68 %。决算数小于预算数的主要原因是：政务大厅搬迁费由于新政务大厅未建好未搬迁经费未支付，导致预算数大于支出数 。

（六）贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出政务中心169.73万元，其中：人员经费87.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费82.48万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格执行财经纪律。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.00万元，比上年减少0.5万元，降低50%，减少原因是：厉行节约，严格执行财经纪律。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.11万元，减少100%，增加原因是：本年度我单位无接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县政务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县政务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费1.00万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.00万元。主要用于：用于油费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费政务中心0万元。具体是：无。

政务中心国内公务接待支出0万元，主要是：无。贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

本单位无政府性基金收支情况。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县政务中心机关运行经费支出82.48万元，比2018年增加39.02万元，增加47.31%，变动的主要原因是：窗口运行经费的增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县政务中心2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

本单位本年度无项目支出情况。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

安龙县人民政府政务服务中心

2020年9月28日

2019年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表.xls