安龙县人民政府政务服务中心2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县人民政府政务服务中心单位概况

（一）部门职责

安龙县人民政府政务服务中心，在县政府的直接领导下开展工作，按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，为公民、法人和其它组织提供政务服务事项的办理和服务；负责研究和制定管理办法，报县政府和有关单位审定，并负责组织实施；汇同县监察局对各部门行政效能进行监督检查；受理公民、法人和其它组织对中心工作人员投诉举报；组织调查研究，及时准确地向县委、县政府反映情况，提出建议；按照《政务公开条例》，组织开展全县政务公开工作，指导和管理13个镇、街道便民服务中心工作；办理县委、县政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据安机编[2011]09号《安龙县政务服务中心宗旨、业务范围、机构规格和人员编制规定》及安机编字[2011]14号《关于安龙县政务服务中心机构升格的通知》及安机编字[2013]37号《关于调整安龙县人民政府政务服务中心机构性质的通知》三个文件精神，安龙县人民政府政务服务中心为正科级事业单位，内设办公室、业务股、监督管理股三个股室，核定事业编制9名，列入县级财政全额预算并于2011年9月份正式挂牌成立。目前，中心在职职工共计6名，其中，中心主任1名，工作人员5名。贵州省黔西南州安龙县政务中心部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计151.40万元，与2019年相比，减少132.82万元，下降46.73%。主要原因是：中心严格执行财经纪律，厉行节约，尽量减少不必要的开支，导致收支大幅下降。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计151.40万元，其中：财政拨款收入151.33万元，占99.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0.06万元，占0.05%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计151.33万元，其中：基本支出151.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计151.33万元。与2019年相比，减少132.89 万元，下降46.76%。主要原因是：中心严格执行财经纪律，厉行节约，尽量减少不必要的开支，导致收支大幅下降。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出151.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.40万元，降低10.84%。主要原因是：中心严格执行财经纪律，厉行节约，尽量减少不必要的开支，导致收支大幅下降。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出145.04万元，占95.84%；2、社会保障和就业支出6.29万元，占4.16 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为189.73万元，支出决算为151.40万元，完成当年预算的79.80%。决算数小于预算数，主要原因是：严格执行财经纪律，厉行节约。其中：

（1）一般公共服务。当年预算为174.06万元，支出决算为145.04万元，完成当年预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行财经纪律，厉行节约。

（2）社会保障和就业。当年预算为7.51万元，支出决算为6.29万元，完成当年预算的83.75%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：严格执行财经纪律，厉行节约。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出151.33万元，其中：人员经费65.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费86.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为1.31万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.31万元，比上年增加0.31万元，增长31%，原因是大厅窗口工作人员增加，运行经费随之增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是严格执行财经纪律，厉行节约；公务用车购置及运行维护费支出1.31万元，占69%，比上年增加0.31万元，增长31%，原因是大厅窗口工作人员增加，运行经费随之增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是严格执行财经纪律，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是严格执行财经纪律，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无；

（2）公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，支出决算为1.31万元,完成预算的65.5%，主要原因是厉行节约，严格执行财经纪律。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.31万元。主要用于车辆保险、维修及加油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，主要原因是没有接待任务。具体是：国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出0万元，主要是用于。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出86.19万元，比2019年增加3.68万元，增长4.46%，主要原因是大厅窗口工作人员增加，大厅运行随之增长。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：业务用车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《年度部门整体支出绩效目标申报表》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十四）XX（类）XX（款）XX（项）：指……

……（需填报单位使用的所有项级科目，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告（本年度无项目支出）

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、YY项目支出绩效自评价报告

无

　　　　　　　　　　　　安龙县人民政府政务服务中心

　　　　　　　　　　　　　　　2021年8月25日

政务服务中心2020决算公开表.xls