贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心概况

一、单位职责

县政务服务中心（县农村产权流转交易中心）受县人民政府授权或委托，履行全县政务服务工作综合辅助服务职能，为全县政务服务工作提供支持辅助服务和保障。主要职责是：

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府和县委、县政府关于政务服务工作的决策部署和方针政策，配合有关部门对全县政务服务工作规范化、标准化建设进行业务指导。

（二）负责对进驻县政务服务大厅的窗口及派驻窗口工作人员进行考核和管理。

（三）根据全省公共服务事项基本目录和本级人民政府结合实际补充的公共服务事项,组织编制和调整本级公共服务事项清单。

（四）依托全国一体化在线政务服务平台和省政府数据共享平台,实现政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享互认和业务协同。

（五）为申请人提供咨询、指导、磋商、并联审批等定制服务。

（六）建立政务服务好差评制度、第三方评估、明查暗访等多元化监督评价体系。

（七）建立健全政务服务大厅管理制度,提高政务服务质量, 规范政务服务行为,维护政务服务秩序。

（八）建立政务服务投诉处理机制,受理政务服务投诉,按照管理权限会同有关部门对投诉进行处理，并及时回复处理结果。

（九）负责组织和协调各行政审批职能部门，为公民、法人和其他组织提供政务服务事项的办理和服务。

（十）负责为全县农村产权流转交易提供服务。

（十一）负责收集处理“12345”政务服务便民热线意见、建议、投诉、求助，对承办单位开展满意度测评。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

根据安机编[2011]09号《安龙县政务服务中心宗旨、业务范围、机构规格和人员编制规定》及安机编字[2011]14号《关于安龙县政务服务中心机构升格的通知》及安机编字[2013]37号《关于调整安龙县人民政府政务服务中心机构性质的通知》和安府办[2021]126号安龙县人民政府办公室关于印发《安龙县人民政府政务服务中心（安龙县农村产权流转交易中心）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知四个文件精神，安龙县人民政府政务服务中心为正科级事业单位，内设综合股、审批服务股、热线服务股、评价服务股和信息技术股五个股室，核定事业编制10名，列入县级财政全额预算并于2011年9月份正式挂牌成立。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。中心事业编制10名，在职职工共计7名，其中，中心主任1名，副主任2名，工作人员5名。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度收支决算总计149.02万元，与2021年相比，减少23.52万元，降低13.63%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度收入合计149.02万元，其中：财政拨款收入149.02万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度支出合计149.02万元，其中：基本支出149.02万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度财政拨款收支决算总计149.02万元。与2021年相比，减少23.52万元，降低13.63%，主要原因是：厉行节约，缩减开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出149.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，减少23.52万元，降低13.63%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）130.45万元，占87.54 %；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）9.03万元，占6.06%；卫生健康支出（类）3.98万元，占2.67%；住房保障支出（类）5.55万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472.08万元，支出决算为149.02万元，完成年初预算的31.57%。其中:

1、一般公共服务支出（201）年初预算支出为374万元，决算支出130.45万元，完成年初预算的34.88%。决算数小于预算数的主要原因：新大厅建设项目未实施。

2、社会保障和就业支出（208）年初预算支出为12万元，决算支出9.03万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等。

3、卫生健康支出（210）年初预算支出为5万元，决算支出3.98万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等。

4、住房保障支出（221）年初预算支出为7万元，决算支出5.55万元，完成年初预算的79.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.02万元，其中：

1. 人员经费67.2万元，主要包括：主要包括基本工资23.08万元、津贴补贴10.98万元、奖金2.4万元、绩效工资8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.92万元、职业年金缴费2.96万元、职工基本医疗保险2.86万元、公务员医疗缴费1.12万元、其他社会保险3.18万元、住房公积金5.55万元、其他工资福利支出0.29万元、生活补助0.10万元。

（二）公用经费81.82万元，主要包括办公费22.3万元、水电费7.56万元、邮电费1.47万元、差旅费0.58万元、租赁费1.4万元、会议费0.03万元、培训费0.56万元、公务接待费0.16万元、专用材料费36万元、公务用车运行维护费0.24万元、工会经费0.45万元、劳务费10.55元、其他商品和服务支出0.5万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为0.4万元，完成预算的18.38%，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，缩减开支。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.4万元，比上年减少0.89万元，降低68.64%，减少主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占“三公”经费支出总额的90.91%，比上年减少1.05万元，降低81.38%，减少主要原因是：厉行节约，缩减开支。；公务接待费支出0.16万元，占“三公”经费支出总额的9.09%，比上年增加0.16万元，增长0.00%，增加主要原因是：上年没有接待费。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.00万元，支出决算0.24万元，完成预算的12.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.24万元。主要用于： 2022年，贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.20万元，支出决算0.16万元，完成预算的82.15%。具体是：国内公务接待支出0.16万元，主要是： 2022年国内公务接待3批次，32人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：无 。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县人民政府政务服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金373万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.安龙县人民政府政务服务中心2022年度部门决算公开报表

2.安龙县人民政府政务服务中心项目支出绩效自评表