附件1

安龙县人民政府政务服务中心2025年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分安龙县人民政府政务服务中心概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分安龙县人民政府政务服务中心2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分安龙县人民政府政务服务中心其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分安龙县人民政府政务服务中心2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年非财政拨款收支预算总表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

十三、2025年县级预算专项绩效目标表

第一部分安龙县人民政府政务服务中心概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州

政府和县委、县政府关于政务服务工作的决策部署和方针政策，

配合有关部门对全县政务服务工作规范化、标准化建设进行业务 指导。

（二）负责对进驻县政务服务大厅的窗口及派驻窗口工作人

员进行考核和管理。

（三）根据全省公共服务事项基本目录和本级人民政府结合

实际补充的公共服务事项,组织编制和调整本级公共服务事项清单。

（四）依托全国一体化在线政务服务平台和省政府数据共享

平台,实现政务服务跨地区、跨部门、跨层级数据共享互认和业务协同。

（五）为申请人提供咨询、指导、磋商、并联审批等定制服

务。

（六）建立政务服务好差评制度、第三方评估、明查暗访等

多元化监督评价体系。

（七）建立健全政务服务大厅管理制度,提高政务服务质量,

规范政务服务行为,维护政务服务秩序。

（八）建立政务服务投诉处理机制,受理政务服务投诉,按照

管理权限会同有关部门对投诉进行处理，并及时回复处理结果。

（九）负责组织和协调各行政审批职能部门，为公民、法人

和其他组织提供政务服务事项的办理和服务。

（十）负责为全县农村产权流转交易提供服务。

（十一）负责收集处理“12345”政务服务便民热线意见、

建议、投诉、求助，对承办单位开展满意度测评。

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：根据安机编〔2011〕09号《安龙县政务服务中心宗旨、业务范围、机构规格和人员编制规定》及安机编字〔2011〕14号《关于安龙县政务服务中心机构升格的通知》及安机编字〔2013〕37号《关于调整安龙县人民政府政务服务中心机构性质的通知》和安府办〔2021〕126号安龙县人民政府办公室关于印发《安龙县人民政府政务服务中心（安龙县农村产权流转交易中心）职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知四个文件精神，安龙县人民政府政务服务中心为正科级事业单位，内设综合股、审批服务股、热线服务股、评价服务股和信息技术股五个股室，核定事业编制10名，列入县级财政全额预算并2011年9月份正式挂牌成立。

三、部门人员构成：目前，中心事业编制10名，在职职工共计9名，其中，中心主任1名，副主任2名，工作人员6名

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（单位名称）2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计620.36万元，其中：财政拨款收入620.36万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计0万元，按照支出功能科目类级区分：1、一般公共服务支出（201）为588.12万元；2、社会保障和就业支出（208）为16.25万元；3、卫生健康支出（210）为6.63万元；4、住房保障支出（221）为9.36万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计620.36万元，其中：财政拨款收入620.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计620.36万元，其中：基本支出420.36万元，占总支出的67.76%；项目支出200万元，占总支出的32.24%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。。按照支出功能科目类级区分：1、一般公共服务支出（201）为588.12万元，占总支出94.8%；2、社会保障和就业支出（208）为16.25万元，占总支出2.62%；3、卫生健康支出（210）为6.63万元，占总支出1.07%；4、住房保障支出（221）为9.36万元，占总支出1.51%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计620.36万元，比上年减少220.62万元。减少的主要原因是新大厅建设经费预算减少。支出共计620.36万元，比上年减少220.62万元。减少的主要原因是新大厅建设经费预算减少

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计620.36万元（其中：一般公共预算财政拨款620.36万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元（其中：1、一般公共服务支出（201）为588.12万元，占总支出94.8%；2、社会保障和就业支出（208）为16.25万元，占总支出2.62%；3、卫生健康支出（210）为6.63万元，占总支出1.07%；4、住房保障支出（221）为9.36万元，占总支出1.51%。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增减少220.62万元，主要原因：新大厅建设经费预算减少

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计620.36万元，其中：基本支出420.36万元，占一般公共预算支出的67.76%；项目支出200万元，占一般公共预算支出的32.24%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）为588.12万元，占一般公共预算的94.8%，2、社会保障和就业支出（208）为16.25万元，占一般公共预算的2.62%；3、卫生健康支出（210）为6.63万元，占一般公共预算的1.07%；4、住房保障支出（221）为9.36万元，占一般公共预算的1.51%%。。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少220.62万元，主要原因：新大厅建设经费预算减少

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计420.36万元，其中：其中人员经费112.13万元，占一般公共预算基本支出的26.67%；公用经费308.23万元，占一般公共预算基本支出的73.32%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出112.13万元，占人员经费的100%；对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出308.23万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加减少297.38万元，主要原因：窗口运行经费300万元列入基本支出公用经费其他运转类经费

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费1.6万元，比上年减少18.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）……；公务接待费1.1万元，比上年增加0.9万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加2025年国内公务接待预计15批次，275人次，共11000.00元，包含窗口运行经费接待费10000元；公务车购置及运行维护费0.5万元，比上年减少19.5万元，减少的主要原因2024年公务车购置完成，公务用车保有量1辆，比上年增加0。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（单位名称）其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排200万元。其中：新大厅建设经费项目200万元，占项目支出的100%；……。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算308.23万元，比上年增加281.65万元，增加1159%。主要原因是窗口运行经费300万元列入基本支出公用经费其他运转类经费。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额146.59万元，其中：流动资产0万元，固定资产146.59万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金200万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金200万元。部门整体支出年度绩效目标是：部门整体支出年度绩效目标是: 保障政务大厅窗口正常运行等工作；负责对全县行政审批服务事项进行指导、监督管理、组织协调等；推进我县政务服务标准化建设工作，确保顺利通过省级政务服务标准化建设

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：夏元平                  电话：0859-5228871

安龙县人民政府政务服务中心

                               2025年3月19日